2025年株洲市渌口区数据局预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标说明
（五） “三公”经费预算
（六）一般性支出情况
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）支出分类(政府预算)
（五）支出分类(部门预算)
（六）财政拨款收支总表
（七）一般预算支出表
（八）一般预算基本支出表
（九）工资福利（政府预算）
（十）工资福利
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）个人家庭
（十三）商品服务(政府预算)
（十四）商品服务
（十五）三公经费
（十六）政府性基金
（十七）政府性基金(政府预算)
（十八）政府性基金(部门预算)
（十九）国有资本经营预算
（二十）财政专户管理资金
（二十一）专项清单
（二十二）项目支出绩效目标表
（二十三）整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分：
2025年株洲市渌口区数据局预算说明
一、 部门职能职责
根据渌办〔2024〕9号文件规定，本部门主要职责是：
1、负责统筹推进数字渌口、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全区大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设。指导数据交易场所建设发展。
3、贯彻落实有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。
4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全区数据领域对外合作。
5、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
6、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
7、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。
8、协同区委宣传部开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。
9、统筹协调、规划指导、监督评估全区政府系统电子政务工作。
10、统筹规划、监督考核全区政府系统网站。推进、指导、协调、监督全区政务新媒体工作。
11、完成区委、区政府交办的其它任务。
二、机构设置
（一）部门设置。
根据编办核定，我单位内设科室3个，分别是：办公室、数字政务和数据资源股、数字经济和基础设施股。所属事业单位1个：“数字渌口”发展事务中心。
（二）人员情况。
本部门编制数13人，在职人数10人，其中在岗人数10人；离退休人数0人。
三、部门预算单位构成
我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区数据局本级。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算
2025年年初部门收入预算332.28万元，其中，一般公共预算拨款332.28万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。上年无收入预算，主要原因是：株洲市渌口区数据局于2024年6月18日挂牌成立，为新成立的单位。
（二）支出预算
2025年年初部门支出预算332.28万元，其中，一般公共服务支出299.46万元，社会保障和就业支出13.84万元，卫生健康支出7.93万元，住房保障支出11.06万元。上年无支出预算，主要原因是：株洲市渌口区数据局于2024年6月18日挂牌成立，为新成立的单位。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为299.46万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.53万元
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.31万元。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.93万元
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2万元。
6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.06万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出332.28万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2025年年初预算为155.28万元，占总支出比重为46.7%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算为177万元，占总支出比重为53.3%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：电子政务外网租赁项目60万元，主要用于保障全区电子政务外网正常使用；机房设备更换项目10万元，主要用于更换中心机房防火墙，对政务外网端口容量扩容；三级等保项目8万元，主要用于保障网格化管理服务平台网络安全达到等级保护（三级）要求，确保居民网格化信息安全；政府门户网运维项目30万元，主要用于确保全区政府门户网站正常运行；中心机房保障运维项目24万元，主要用于中心机房设备及空调电费；中心机房技术运维项目45万元，主要用于中心机房设备出现技术问题能够及时解决，确保机房设备正常运转。
六、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年年初预算机关运行经费共安排30.12万元，无上年度预算。
（二) 政府采购预算
2025年本部门政府采购预算总额为199.08万元，其中，货物类采购预算为22.08万元，服务类采购预算为177万元。
（三）国有资产占有情况
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为332.28万元，其中，基本支出155.28万元，项目支出177万元，具体绩效目标详见报表。
（五）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。无2024年“三公”经费。
（六）一般性支出情况
2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
八、名词解释
（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。