2025年株洲市二中南洲学校部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市二中南洲学校部门预算说明

一、 部门职能职责

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真落实省、市、县各级关于教育工作的各项部署与安排，确保教育政策在本校精准落地实施。

（2）依法开展小学与初中学历教育工作，积极促进基础教育的高质量发展。不仅要扎实推进中小学学历教育，还要提供社会所需的各类教育相关服务，如教育咨询、社区教育活动等，助力教育资源的社会共享。

（3）精心拟定学校的长远发展规划以及年度计划，积极组织并稳步推进教育体制和办学体制改革，探索创新教育模式，以适应新时代教育发展需求，如推行集团化办学合作、探索多元化教学模式等。

（4）系统组织并高效开展学校的教育教学、品德教育、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育等各项工作。定期组织教职工进行政治理论、法律法规以及业务知识的学习培训，大力加强教师队伍建设，持续优化教育管理，不断深化教育改革，全面提升教育教学质量，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

（一）部门设置。

本单位内设4个部门，分别是：综合事务部、教学教研部、学生发展部、后勤服务部。

（二）人员情况。本部门编制数49人（年初预算人数），在职人数65人（含编制在其他单位教师），其中其中在岗人数73人（含代课教师和实习老师）；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休0人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市二中南洲学校。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算694.59万元，其中，一般公共预算拨款694.59万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加330.96万元，主要原因是：本部门2025年相较于2024年在编在岗教师人数从27人增加至49人，经费预算也相应增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算694.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出694.59万元，住房保障支出0万元。支出预算较上年增加330.96万元，主要原因是：本部门2025年相较于2024年在编在岗教师人数从27人增加至49人，经费预算支出也相应增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为 694.59万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出694.59万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为694.59万元，占总支出比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为0万元，占总支出比重为0%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算0.00万元

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排17.11万元，比上年度预算增加8.2万元，主要是上年新增招录人员、调进人员，人员结构调整，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为694.59万元，其中，基本支出694.59万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加（减少）0万元。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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