2025年株洲市渌口区龙船镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区龙船镇人民政府

部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《株洲市渌口区各镇党委和人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

株洲市渌口区龙船镇人民政府是株洲市渌口区人民政府下辖的正科级行政机关，现有办所7个，属乡镇一级预算单位，无下设单位。

（二）人员情况。本部门编制数86人，在职人数86人，其中在岗人数86人；离退休人数47人，退休人员47人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区龙船镇人民政府单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1659.50万元，其中，一般公共预算拨款1659.50万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加151.85万元，主要原因是：增加堂市煤矿办公经费。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1659.50万元，其中，一般公共服务支出1281.50万元，社会保障和就业支出134.01万元，卫生健康支出77.63万元，农林水支出75.00万元，住房保障支出91.36万元。支出预算较上年增加151.85万元，主要原因是：其他一般公共服务支出2025年预算数为300万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1659.50万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1284.50万元，占总支出比重为77.40%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为375万元，占总支出比重为22.60%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：村级办公经费项目75万元，主要用于保障25个村级组织办公运转；堂市煤矿工作经费项目300万元，主要用于保障堂市煤矿办公运转。

六、政府性基金预算支出

2025年年初本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排180.77万元，比上年度预算减少189.73万元，主要是秉承厉行节约原则减少机关运行经费支出。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1659.50万元，其中，基本支出1284.50万元，项目支出375万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算5.30万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”4.80万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.80万元）、“公务接待费”0.50万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少3.2万元，主要原因：秉承厉行节约原则减少“三公”经费支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费2万元，主要是主要是每月召开中心工作汇报会，计划机关干部和村干部120人参加，准备好会议用具；党建专干会议80人，准备好会议用餐和会议用具。培训费1万元，主要包括主要包括每季度一次村级财务培训，计划各村负责人和报账员60人次，准备会议用具；人口普查、农村人居环境、脱贫攻坚业务培训，安排用餐和准备会议用具。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

075008__株洲市渌口区龙船镇人民政府部门预算公开表