2026年渌口区南洲镇人民政府

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年渌口区南洲镇人民政府

部门预算说明

一、 部门职能职责

负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于乡镇工作的部署要求，把坚持和加强党对乡镇工作的全面领导落实到履行职责过程中。

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作；加强农村人居环境整治提升等工作。

5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设监管，协调镇村空间布局，改善人居环境，加强农村住房建设的监管。

7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

株洲市渌口区南洲镇人民政府内设机构5个股级机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室。另设置财政办公室，实行镇管理，区财政局进行业务指导。人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关法律法规或章程设置。镇不设议事协调机构，除新时代文明实践所等中央有明确要求的外，不再加挂各类牌子。5个全额拨款事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，实行镇管理，区直部门进行业务指导。

（二）人员情况。

  南洲镇机关核定行政编制56名（含财政办公室9名），工勤编制1名；事业编制核定55名，暂时保留自收自支事业编制1名。实际在编在岗人员108人，其中包括行政编制人数52人，非参公事业编制55人（含工勤编制1名），自收自支人员1人；退休人员43人（含3名自收自支退休人员）。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1968.18万元，其中，一般公共预算拨款1968.18万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加261.83万元，主要原因是：一是新增综治维稳、森林防火、防汛抗洪等乡镇综合性工作经费57.1万；二是农村人居环境整治工作专项资金45.58万；三是改非人员增多，人员经费对应增加。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算1968.18万元，其中，一般公共服务支出1382.98万元，社会保障和就业支出182.5万元，卫生健康支出104.15万元，住房保障支出130.88万元，科学技术支出57.1万元，节能环保支出45.58万元，农林水支出65万元。支出预算较上年增加261.83万元，主要原因是：一是新增支出综治维稳、森林防火、防汛抗洪等乡镇综合性工作经费57.1万；二是农村人居环境整治工作专项资金45.58万；三是改非人员增多，人员支出对应增加。

1、一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）2026年预算数为1382.98万元。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2026年预算数为161.49万元。

3、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）2026年预算数为14.4万元。

4、社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2026年预算数为3.78万元。

5、社会保障和就业支出（类208） 抚恤（款08） 其他优抚支出（项99）2026年预算数为2.83万元。

卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）2026年预算数为72.1万元。

6、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）2026年预算数为32.05万元。

7、住房保障支出（类221） 住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2026年预算数为130.88万元。

8、科学技术支出（类206） 其他科学技术支出（款99） 其他科学技术支出（项99）预算数为57.1万元。

9、节能环保支出（类211） 自然生态保护（款04）农村环境保护（类02）预算数为45.59万元。

10、农林水支出（类213）农村综合改革（款07）对村民委员会和村党支部的补助（类05）预算数为65万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出1968.18万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为1800.5万元，占总支出比重为91%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为167.68万元，占总支出比重为9%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：综治维稳、森林防火、防汛抗洪等乡镇综合性工作经费项目57.1万，主要用于乡镇综合性工作；农村人居环境整治工作专项资金45.58万，主要用于农村人居环境工作；村级办公经费65万元，主要用于村级办公运转。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排251.79万元，比上年度预算增加22.62万元，主要原因是依上级基本支出标准变动。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为43.6万元，其中，货物类采购预算为6.8万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为36.8万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值5**万元以上通用设备0台，单位价值10**万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1968.18万元，其中，基本支出1800.5万元，项目支出167.68万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算4.9万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”4.8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.8万元）、“公务接待费”0.1万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费4万元，主要是人大等常规会议支出；培训费3万元，主要包括上级安排常规培训活动；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
        （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年渌口区南洲镇人民政府

部门预算公开表

075006__株洲市渌口区南洲镇人民政府部门预算公开表

2026年南洲镇绩效目标表（盖章版）