2024年株洲市渌口区龙门镇人民政府部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区龙门镇人民政府部门预算说明

一、 部门职能职责

二、机构设置

（一）部门设置。下设一、内设股级机构6个[党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室]；

二、经济监督部门1个（财政所），为股级行政机构；

三、公益性事业单位4个[党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站],为股级公益一类全额拨款事业机构；

四、综合行政执法机构1个（综合行政执法大队），为股级公益一类全额拨款事业机构。

（二）人员情况。本部门编制数67人，在职人数65人，其中在岗人数65人；离退休人数20人，退休人员20人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区龙门镇人民政府单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1068.67万元，其中，一般公共预算拨款1068.67万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少64.1万元，主要原因是：政府过紧日子，缩减开支。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1068.67万元，其中，一般公共服务支出852.19万元，社会保障和就业支出81.20万元，卫生健康支出35.04万元，农林水支出36万元，住房保障支出64.24万元。支出预算较上年减少64.1万元，主要原因是：量入为出，政府过紧日子，缩减开支。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为852.19万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为77.06万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.14万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35.04万元。

5、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为36万元。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.24万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1068.67万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为1032.67万元，占总支出比重为97.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为36.00万元，占总支出比重为3.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：村级服务群众经费项目36万元，主要用于村级办公。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排292.04万元，比上年度预算增加94.12万元，主要是人员大幅，对应运行经费正常增加。

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1068.67万元，其中，基本支出1032.67万元，项目支出36.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算6.50万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费6.00万元）、“公务接待费”0.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.5万元，主要原因：缩减公务接待开支。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.50万元，主要是人大会议、招商引资会议和项目发展会议，2024年龙门镇预计承接太湖风电等两个亿元以上大型项目，三项主要会议预计参加人数达300人次以上，会议费主要用于印刷会务材料，招商引资横幅等；培训费0.50万元，主要包括党建培训，新进人员业务培训，五经普业务培训等等，预计培训人数达200人次以上，培训费主要用于培训资料印发，培训租车和场地租赁等；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

075003__株洲市渌口区龙门镇人民政府部门预算公开表