2025年朱亭镇人民政府部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年朱亭镇人民政府部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2、负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

3、负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。株洲市渌口区朱亭镇人民政府是区人民政府主管的正科级行政机关，内设机构4个，均为股级机构（含0个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室，另设置财政办公室。

（二）人员情况。本部门编制数84人，在职人数71人，其中在岗人数71人；离退休人数46人，其中退休人员46人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为本单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1172.37万元，其中，一般公共预算拨款1172.37万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少31.51万元，主要原因是：上级预算调减。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1172.37万元，其中，一般公共服务支出855.89万元，社会保障和就业支出117.40万元，卫生健康支出65.62万元，农林水支出58万元，住房保障支出75.46万元。支出预算较上年减少31.51万元，主要原因是：开源节流，降低支出。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为805.89万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为50万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为91.98万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为11.04万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为12.26万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.12万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为41.39万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为24.23万元。

9、农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为58.00万元。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为75.46万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1172.37万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1064.37万元，占总支出比重为90.79%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为108.00万元，占总支出比重为9.21%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：村级服务群众经费项目58.00万元，主要用于全镇19个村（社区）服务群众支出；李立纪念馆项目25.00万元，主要用于李立纪念馆的布展；朱熹纪念馆项目25.00万元，主要用于朱熹纪念馆的布展。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排151.01万元，比上年度预算减少171.00万元，主要是上级预算调减。

（二) 政府采购预算

2025年本部门无政府采购预算。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1172.37万元，其中，基本支出1064.37万元，项目支出108.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算4.80万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”4.80万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.80万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少4.20万元，主要原因：有效控制成本，节流减负。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

075001__株洲市渌口区朱亭镇人民政府部门预算公开表