株洲市渌口区交通事务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区交通事务中心2023年部门预算公开说明 

一、职能职责 

1、宣传、贯彻执行公路建设、养（维）护工作的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全区公路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟定具体实施办法。

2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，承担全区公路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

3、负责全区编码公路的养护工作；指导全区农村公路建设、养护和管理事务性、技术性工作；负责对计划执行情况进行评审。

4、参与实施公路相关交通运输基础设施的建设工程、养护工程质量监督和项目交（竣）共验收；参与实施全区公路日常维护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。

5、组织全区公路、路网监测和应急抢险处置工作，承担现场质量安全生产工作。

6、承担改善全区公路安全通行条件，消除安全隐患。

7、负责所辖公路、道班、路产路权等国有资产维护工作。

8完成区委、区政府和区交通运输局交办的其他任务。

9、职能转变。区交通事务中心承担的行政职能划入区交通运输局。

二、机构设置

本部门共有编制人数68人，实有人数68人。内设股室8个，分别为：局机关内设办公室、政工人事股、财务股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全生产股、路产路权股。

三、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、株洲市渌口区交通事务中心本级。2、公路养护中心。

四、部门收支总体情况 

2023年株洲市渌口区交通事务中心公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1,242.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,242.76万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,242.76万元，其中，社会保障和就业支出110.42万元，卫生健康支出46.42万元，交通运输支出1,010.53万元，住房保障支出75.38万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为1,042.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出841.17万元、一般商品和服务支出182.38万元、对个人和家庭的补助19.21万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：省计划项目地方配套专项200万元，主要用于2017-2018年省计划项目的地方配套。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为1,242.76万元，支出较去年减少367.1万元，主要是减少项目资金减少。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,242.76万元，其中，社会保障和就业支出110.42万元，占8.89%；交通运输支出1,010.53万元，占81.31%；卫生健康支出46.42万元，占3.74%；住房保障支出75.38万元，占6.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,042.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费860.38万元，公用经费182.38万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路建设200万元，主要用于2017-2018年省计划项目配套等方面。 

六、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费182.38万元，比上年预算减少18.8万元，比上年预算下降9.34%，主要是厉行节约，减少开支。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,242.76万元，其中，基本支出1,042.76万元，项目支出200万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为3.02万元，其中，公务接待费3.02万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.27万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算6万元，拟召开公路养护调研会、安全生产会议、老年支部会议等。，人数343人，会议内容为公路养护调研会，人数200人，内容为公路养护调研；安全生产会议，人数100人；老年支部会议，人数47人，内容为老年支部相关事宜。；培训费预算5万元，拟开展安全生产培训、法制安全培训、财务人员业务培训。，人数138人，培训内容为安全生产培训，人数10人，内容为安全生产知识培训；法制安全知识讲座，人数124人，内容为法制安全知识。财务人员培训，人数4人，内容为新政府会计制度与财务软件使用培训举办。；拟举办三八妇女节活动、春游、秋游、职工运动会。，预算10万元，内容为三八妇女节活动、春游、秋游、职工运动会。。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算和国有资本经营预算，无财政专户管理资金预算。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

株洲市渌口区交通事务中心2023年部门预算公开表