2024年株洲市渌口区环境卫生服务中心部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区环境卫生服务中心部门预算说明

一、 部门职能职责

根据渌编办〔2020〕33号文件规定，本部门主要职责是：承担制定城区所有街道卫生清扫、保洁、垃圾清运工作方案并组织实施的工作；承担垃圾中转站、公共厕所等环境卫生设施的使用、维护及管理工作；承担城区市容环境卫生日常管理工作；承担环境卫生行业管理工作；承担维护管理垃圾处理场等环卫设施的工作；承担依法组织征收城市生活垃圾处理等费用的工作。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室6个，分别是：分别为办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。

（二）人员情况。本部门编制数60人，在职人数48人，其中在岗人数48人；退休人员55人。

三、部门预算单位构成

由株洲市渌口区环境卫生服务中心构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1684.12万元，其中，一般公共预算拨款1684.12万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加31.95万元，主要原因是增加了公用经费。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1684.12万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出101.17万元，住房保障支出56.99万元。支出预算较上年增加31.95万元，主要原因是增加了公用经费。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 101.17万元。 

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为1525.96万元。 

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.99万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1684.12万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为806.12万元，占总支出比重为48.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为878.00万元，占总支出比重为52.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：华新垃圾处置费项目400万元，主要用于采用焚烧方式对生活垃圾进行处理，最大程度的实现垃圾无害化、减量化、资源化处理；生活垃圾收集、压缩、转运费用项目342万元，主要用于完成渌口全城区单位和门店 的生活垃圾代运及周边村镇垃圾收集点的生活垃圾收转运工作，将生活垃圾集中吊运至压缩站进行压缩后送至华新水泥环境工厂进行无害化焚烧处理；餐厨垃圾处置费项目100万元，主要用于负责全城区各饭店餐厨垃圾的收集和转运处理；西山岭租赁费项目16万元，主要用于租赁西山岭生活垃圾简易填埋场的租赁费；公厕水电费项目20万元，主要用于对渌口城区15座公厕进行清扫及维修维护，及时缴纳水电费，增添卫生用品，保障正常运转。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排165.02万元，比上年度预算增加108.02万元，主要是人员结构调整，增加经费。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为146.3万元，其中，货物类采购预算为4.8万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为141.5万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1684.12万元，其中，基本支出806.12万元，项目支出878.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.00万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增减少2.52万元，主要原因：压缩经费，厉行节约。 

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费5.00万元，主要是用于环卫节场地费、慰问环卫工人、会议布置共计4万元；安全生产会议59人共计2场，1万元；培训费3万元，主要包括在职人员47人的事业单位人员学习培训费；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
      （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

068001__株洲市渌口区环境卫生服务中心部门预算公开表