株洲市渌口区环境卫生服务中心2023年部门预算公开 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区环境卫生服务中心2023年部门预算公开说明

一、职能职责 

1、市容监察考评股，主要负责对城区卫生保洁、市容监察、三家市场化作业公司清扫保洁作业质量情况进行日常考核，对城区无物业管理小区、小街小巷堆积的建筑垃圾进行监管处置。

2、垃圾处置服务收费队，主要负责112个企事业单位、3112个临街门店、9836户住户的垃圾处理费收费工作，开展各类优质服务和居民意见征询活动，建立好收费工作台账和收费服务电子档案。

3、办公室，主要负责环卫服务中心机关办公室日常事务工作、来文来电收发、登记、传递、交办和归档；各类信息的上传下达工作，草拟中心工作计划、总结、报告等文字材料；单位政工人事管理工作、后勤保障工作、协调各股室公务用车、安排好节假日值班、处理好各类交办与投诉件。

4、法制股，主要负责对法律、法规、规章制度草案提出修改意见。法制股股长现兼纪检专干、党建专干，要负责党建工作及资料整理、全单位纪检工作管理，协助主任开展对党员干部的廉洁宣传教育。

5、财务股，主要负责事项:做好全年财务预算、财政决算、资产清查、行政事业单位内部控制、行政事业单位月度报表上报、支付监督等工作，登记账薄，出具报表，保管好会计凭证档案；负责单位票据面审、银行存款管理，工资发放，现金管理，收费票据管理，严格按规范程序进行报账，负责处国有资产登记添置管理。

6、生活垃圾压缩转运站位于渌口镇王家洲村黑角湾组，站内设有压缩处理车间、过磅房、办公楼、传达室，配有压缩装置2套，除尘除臭系统2套，监视、监控系统1套；主要负责城乡垃圾收集点的生活垃圾吊运工作，将生活垃圾集中吊运至压缩站进行压缩后送至华新水泥环境工厂进行无害化焚烧处理。

二、机构设置 

本部门共有编制人数40人，实有人数54人。内设股室6个，分别为：办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况 

2023年株洲市渌口区环境卫生服务中心公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1,652.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,652.17万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,652.17万元，其中，城乡社区支出1,589.97万元，住房保障支出62.21万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为770.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出。其中包括工资福利支出694.09万元、一般商品和服务支出76.09万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为882万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：餐厨垃圾处理费用专项120万元，主要用于全城区各饭店餐厨垃圾收集和转运处理；公厕水电费专项20万元，主要用于渌口城区公厕水电；华新垃圾处置费专项400万元，主要用于采用焚烧方式对生活垃圾进行处理，最大程度地实现垃圾无害化、减量化、资源化处理；垃圾吊运单位代运费专项100万元，主要用于完成全城区单位垃圾代运；生活垃圾收集、压缩费专项242万元，主要用于完成渌口城区垃圾的收集、压缩和转运。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为1,652.17万元，支出较去年减少1,221.19万元，主要是清扫保洁市场化项目合同到期，减少1230万元。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,652.17万元，其中，城乡社区支出1,589.97万元，占96.23%；住房保障支出62.21万元，占3.77%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数770.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费694.09万元，公用经费76.09万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算882万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区环境卫生882万元，主要用于城区所有街道卫生清扫、保洁、垃圾清运工作方案并组织实施的工作；承担垃圾中转站、公共厕所等环境卫生设施的使用、维护及管理工作；承担城区市容环境卫生日常管理工作；承担环境卫生行业管理工作；承担维护管理垃圾处理场等环卫设施的工作；承担依法组织征收城市生活垃圾处理等费等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费76.09万元，比上年预算减少5.58万元，比上年预算下降6.83%，主要是减少了公用经费等。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车20辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,652.17万元，其中，基本支出770.17万元，项目支出882万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为2.52万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.18万元，主要是根据工作安排减少开支。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算1.8万元，拟召开安全生产会议4次；创文创卫工作会议4次；人居环境会议2次，人数53人，会议内容为安全生产相关知识学习；创文创卫工作安排部署及统筹规划；人居环境提升；培训费预算1.8万元，拟开展安全生产培训；垃圾分类培训，人数53人，培训内容为安全行车、安全生产等注意事项；垃圾分类；拟举办党员学习活动，预算2万元，内容为到红色革命基地参观学习。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金预算收支，未安排国有资产经营预算支出；未安排财政专户管理资金预算支出。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格

株洲市渌口区环境卫生服务中心2023年部门预算公开表