2026年渌口区自然资源局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年渌口区自然资源局部门预算说明

一、 部门职能职责

根据（2019）33号文件规定，本部门主要职责是：见文件

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室11个，分别是：为办公室；计划财务股；确权登记股；规划用地股；空间利用股；行政审批股；耕地股；矿产与地质环境股；土整中心；信息中心，自然资源执法监察股。所属事业单位6个，分别是：不动产登记中心；土地储备中心；渌口自然资源中心所；淦田自然资源中心所；朱亭自然资源中心所；河西自然资源中心所。

（二）人员情况。本部门编制数95人，在职人数90人，其中在岗人数90人；离退休人数33人，其中离休人员0人，退休人员33人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为渌口区自然资源局单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1584.75万元，其中，一般公共预算拨款1584.75万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加160.64万元，主要原因是：人员增加，工资标准增加。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算1584.75万元，其中，科学技术支出89.93万元，社会保障和就业支出140.53万元，卫生健康支出81.49万元，自然资源海洋气象等支出1146.25万元，住房保障支出101.75万元。支出预算较上年增加160.64万元，主要原因是：人员增加，工资标准、公用经费标准提高。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机一般行政管理事务（项）2026年预算数为89.93万元

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为125.7万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为11.88万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.95万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为56.42万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为25.07万元。

7、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行（项）2026年预算数为1146.25万元。

8、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）2026年预算数为24.8万元。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.75万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出1584.75万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为1470.02万元，占总支出比重为92.76%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为114.73万元，占总支出比重为7.24%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：铁塔哨兵技术服务费项目89.93万元，主要用于持续推进卫星遥感统筹应用基础上，利用铁塔站点资源，统筹推进铁塔视频监测，实行统一建设，实现共享应用，综合应用卫星遥感、铁塔视频、航空摄影、数据网络等科技手段，构建“天空地网”一体化的综合监测体系，实现全区“山水林田湖草沙”等重要自然资源综合监测全覆盖，全面、精准、高效反映全区土地和自然生态现状及变化；不动产登记“一库一平台”项目2026年维保技术服务费9.8万元，主要用于完善我区不动产登记业务标准和数据库标准，优化登记平台功能，深化不动产确权登记改革，优化营商环境；第三方技术审查（首席规划专家）15万元，主要用于围绕渌口区城乡发展目标，在十五五规划、国土空间规划实施、全区产业发展、乡村振兴、城市更新等重要项目建设方案提供专业决策、建议；对全区各类规划编制、土地利用及相关建设方案提供专业建议；做好区域内相关专业政策宣讲培训。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排262.91万元，比上年度预算增加25.18万元，主要原因是年初预算调整。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值5万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1584.75万元，其中，基本支出1470.02万元，项目支出114.73万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0万元。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0.5万元，主要是书记专题会议支出；培训费0.5万元，耕地保护培训支出；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年渌口区自然资源局部门预算公开表

046001__株洲市渌口区自然资源局部门预算公开表

自然资源局