2025年株洲市渌口区自然资源局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区自然资源局部门预算说明

一、 部门职能职责

根据（2019）33号文件规定，本部门主要职责是：见文件

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室11个，分别是：为办公室；计划财务股；确权登记股；规划用地股；空间利用股；行政审批股；耕地股；矿产与地质环境股；土整中心；信息中心，自然资源执法监察股。所属事业单位6个，分别是：不动产登记中心；土地储备中心；渌口自然资源中心所；淦田自然资源中心所；朱亭自然资源中心所；河西自然资源中心所。

（二）人员情况。本部门编制数95人，在职人数88人，其中在岗人数88人；离退休人数33人，其中离休人员0人，退休人员33人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为渌口区自然资源局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1424.11万元，其中，一般公共预算拨款1424.11万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少万元，主要原因是：项目资金减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1424.11万元，其中，社会保障和就业支出122.15万元，卫生健康支出73.91万元，自然资源海洋气象等支出1137.03万元，住房保障支出91.03万元。支出预算较上年减少1155万元，主要原因是：一是特定类项目减少，二是人员经费的减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为111.64万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为7.92万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.59万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为49.28万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为24.63万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为997.10万元。

7、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为139.93万元。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91.03万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1424.11万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1284.18万元，占总支出比重为90.17%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为139.93万元，占总支出比重为9.83%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：不动产登记“一库一平台”项目50万元，主要用于为贯彻落实全省统一的不动产登记数据库和不非常路途登记平台建设工作部署，完善我区不动产登记业务标准和数据库标准，优化登记平台功能，深化不动产确权登记改革，优化营商环境；铁塔视频监测技术服务费89.93万元，主要用于持续推进卫星遥感统筹应用基础上，利用铁塔站点资源，统筹推进铁塔视频监测，实行统一建设，实现共享应用，综合应用卫星遥感、铁塔视频、航空摄影、数据网络等科技手段，构建“天空地网”一体化的综合监测体系，实现全区“山水林田湖草沙”等重要自然资源综合监测全覆盖，全面、精准、高效反映全区土地和自然生态现状及变化。.

六、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算0.00万元，2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排237.73万元，比上年度预算减少19.36万元，主要是严控年初预算，缩减人员经费。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为139.93万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为139.93万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1424.11万元，其中，基本支出1284.18万元，项目支出139.93万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算1万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”1万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加（减少）0万元。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0.5万元，主要包括参加省市业务培训，培训人数20人，经费预算0.3万元；不动产登记业务培训（集中培训，2 次/年），培训人数 25人，经费预算 0.2万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

046001__株洲市渌口区自然资源局部门预算公开表