株洲市渌口区自然资源局2023年部门预算公开 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区自然资源局2023年部门预算说明

一、职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。组织实施党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全区自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备的方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。管理和组织区域建设用地供应和政府土地储备，并拟订土地供应和土地储备的年度计划。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省市、区有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。组织拟订并实施自然资源土地的年度利用计划。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。开展城镇发展战略研究、国土空间规划研究和区域自然资源管控研究；组织编制和修改推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；依法组织编制或审查镇、村相关规划；组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；组织实施国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作。

7、负责区域城乡规划实施管理。负责组织编制重要地段修建性详细规划和城市设计；负责城乡规划区范围内的镇、村规划的审查工作。负责建设用地的使用管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》及建设用地的方案图审查，负责建设项目的规划核实。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地増减挂钩管理工作。

10、负责监督管理地质勘查行业和全区地质工作。配合实施全区地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。配合地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

13、推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。负责拟订集体土地征收公告。指导、监督集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

15、根据授权，对镇政府及相关部门落实区委、区政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规。

16、依法开展行政执法工作。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源事项的信访处理、行政被复议、行政应讼等工作。

17、贯彻执行城乡人居环境评价指标体系和有关政策并监督实施。

二、机构设置

本部门共有编制人数95人，实有人数82人。内设股室8个，分别为：办公室；计划财务股；行政审批股；确权登记股；规划用地股；空间利用股；耕地保护与生态修复股；矿产与地质环境股。

三、部门预算单位构成 

株洲市渌口区自然资源局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况 

2023年株洲市渌口区自然资源局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算2,328.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,328.68万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,328.68万元，其中，社会保障和就业支出103.45万元，卫生健康支出47.31万元，自然资源海洋气象等支出2,092.42万元，住房保障支出85.49万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为1,128.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出948.71万元、一般商品和服务支出178.31万元、对个人和家庭的补助1.66万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为1,200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：耕地保护相关工作及技术服务费专项330万元，主要用于恢复耕地技术服务费80万；2021、2022年耕地保护奖励80万；田长制工作经费50万；变更调查40万；房地一体80万元；耕地保护专项470万元，主要用于耕地保护工程款；空间规划工作专项102万元，主要用于首席顾问15万；南洲镇等6个镇国土空间总体规划编制（含镇村一体类村庄规划）、村庄规划编制（10个）47万；渌口区公共服务设施布局规划40万；自然资源工作技术服务费专项298万元，主要用于矿山超深越界测量 9.80万；1:5万地质灾害风险普查 30万；2023年部卫片图斑、省卫片图斑工作 28万；乱占耕地建房整治工作 10万；2023年自建房排查工作 20万；渌口区2023年国有土地储备和供应计划 20万；不动产登记信息系统和数据库升级改造 9万；不动产登记系统2023年度维保技术服务 10万；“移动一张图”APP维护、技术服务费 5万；电信专线使用费 10万；“一张图”数据库整合与建库 30万；信息化设备更新、升级 30万；电子政务系统维护年费 5万；网络和设备维护 8万；铁搭视频35万；林权发证33.2万元。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为2,328.68万元，支出较去年减少461.45万元，主要是2023年项目的减少。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,328.68万元，其中，自然资源海洋气象等支出2,092.42万元，占89.85%；社会保障和就业支出103.45万元，占4.44%；卫生健康支出47.31万元，占2.03%；住房保障支出85.49万元，占3.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1,128.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费950.37万元，公用经费178.31万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,200万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他自然资源事务支出1,200万元，主要用于自然资源项目支出等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费178.31万元，比上年预算减少17.62万元，比上年预算下降8.99%，主要是缩减预算。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,328.68万元，其中，基本支出1,128.68万元，项目支出1,200万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况 

2023年本部门“三公”经费预算数为3.42万元，其中，公务接待费3.42万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.18万元，主要是开源节流。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金预算。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件） 

株洲市渌口区自然资源局2023年部门预算公开表