2026年株洲市渌口区疾病预防控制中心

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年株洲市渌口区疾病预防控制中心

部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《株洲县疾病预防控制中心主要职责内设机构和人员编制规定》（株县编办【2017】18号）文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。

（2）负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作。

（3）负责全区调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

（4）负责全区开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

（5）承担卫健行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（6）负责全区城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。

（7）负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档。

（8）负责组织开展健康教育与健康促进。

（9）负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导区区内医疗机构传染病防治工作。

（10）承办区人民政府、区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

2026年，独立编制机构共1个。下设科室8个,分别为：办公室、后勤保障科、财务科、疾控科、健康教育与慢性病预防控制科、健康危害因素监测与控制科、检验科、综合监督科。

（二）人员情况。

2026年实有人数80人，其中在职51人，退休39人（不含遗属优抚人员）。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区疾病预防控制中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1113.15万元，其中，一般公共预算拨款1113.15万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加140.18万元，主要原因是：公用经费基数测算公式改变，公用经费总额增加。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算1113.15万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出113.22万元，卫生健康支出925.68万元，住房保障支出74.24万元。支出预算较上年增加140.18万元，主要原因是：公用经费基数测算公式改变，公用经费总额增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为92.67万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为14.04万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.51万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为41.99万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为19.84万元。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.24万元。

7、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为798.85万元。

8、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为65万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出1113.15万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为1048.15万元，占总支出比重为94.16%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为65万元，占总支出比重为5.84%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：

重大传染病防控项目25万元，主要用于：（1）落实传染病防控各项措施，做好应急队伍和物资准备，积极有效处置重大疫情，将急性传染病控制在较低的发病水平，完善疾病预防控制体系建设；（2）继续巩固无脊灰状态；推进消除麻疹工作进程；（3）减少新发艾滋病病毒感染、降低艾滋病死亡率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。全面落实丙肝防治措施和保障措施，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者，显著减少丙肝导致的肝癌和肝硬化死亡；（4）全面实施扩大国家结核病防控规划，进一步降低结核病的发病率，落实学校结核病防控各项措施。

慢病防控项目6万元，主要用于：利用各种形式开展健康体重、健康骨骼、健康口腔、减盐、减油、减糖等“三减三健”健康教育宣传活动，提高居民健康素养，营造良好的健康氛围，促进居民养成健康生活方式。

饮水、食品、公共场所、职业病、学校卫生等健康危害因素监测与防控项目34万元，主要用于：（1）开展辖区饮用水卫生监测，覆盖农村、城区、校园及托幼机构、公共场所等地，根据实际情况开展饮用水应急监测及投诉委检检测；（2）开展辖区食品安全风险监测，包括食品微生物、污染物及有害因素监测、食源性疾病监测与食源性暴发事件相关调查、检测；（3）开展辖区重点职业病防治，包括重点职业病监测、工作场所危害因素监测和放射卫生监测；（4）开展辖区公共场所卫生监测，包括餐饮具和泳池水等。（5）开展学生常见病和健康影响因素监测和干预工作；（6）开展饮水安全、食品安全、职业卫生、学校卫生等多个主题宣传活动和健康教育；（7）开展辖区各项目工作培训；（8）义务教育阶段学校结核病的筛查。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排0.00万元.。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为0.00万元，其中，货物类采购预算为0.00万元，工程类采购预算为0.00万元，服务类采购预算为0.00万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1113.15万元，其中，基本支出1048.15万元，项目支出65万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算1万元，其中：“因公出国（境）费”0.00万元、“公务用车购置及运行费”1万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费1万元）、“公务接待费”0.00万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少7.07万元，主要原因：厉行节约，本年度实行公务零接待，公车运维经费也缩减。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0.00万元；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
        （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年株洲市渌口区疾病预防控制中心

部门预算公开表

060001__株洲市渌口区疾病预防控制中心部门预算公开表

疾控中心绩效评价2026年（项目+整体）