株洲市渌口区疾病预防控制中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区疾病预防控制中心2023年部门预算说明

一、职能职责

1、贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。

2、负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责区区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作。

3、负责全区调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。

4、负责全区开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理区区疫情及相关公共卫生信息。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6、负责全区城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。

7、负责对重性精神疾病病人登记、网报，建档。

8、负责组织开展健康教育与健康促进。

9、负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导区区内医疗机构传染病防治工作。

10、承办区人民政府、区卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数46人，实有人数46人。内设股室8个，分别为：中心办公室、后勤保障科、财务科、疾控科、公共卫生科、职业卫生和健康危害因素控制科、学校卫生科、检验科。

三、部门预算单位构成

株洲市渌口区疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、部门收支总体情况

2023年株洲市渌口区疾病预防控制中心公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算855.29万元，其中：一般公共预算拨款收入855.29万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算855.29万元，其中，社会保障和就业支出69.15万元，卫生健康支出729.5万元，住房保障支出56.64万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为749.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出651.1万元、一般商品和服务支出97.57万元、对个人和家庭的补助0.62万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为106万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：环境卫生、卫生防疫服务专项14万元，主要用于HIV检测试剂采购，艾滋病相关宣传，艾滋病人关怀，提升人群对艾滋病的知晓率等方面；基本公共卫生专项19万元，主要用于结核病筛查试剂采购，结核病防治相关宣传，学校新生结核病筛查工作开展，结核病率调查等；结核病防治专项34万元，主要用于创新开展各项健康宣传活动，提高居民健康素养水平，降低慢病患病风险，提升生命健康质量；慢性病防控专项12万元，主要用于水质监测工作开展、食品安全分析调查工作开展、职业危害因素监测工作开展、学生近视眼调查工作、学生常见病调查工作开展等；性病艾滋病防治专项27万元，主要用于HIV检测试剂采购，艾滋病相关宣传，艾滋病人关怀，提升人群对艾滋病的知晓率等。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为855.29万元，支出较去年增加63.72万元，主要是人员经费增加；根据工作实际，结核病防治项目经费增加。 

五、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算855.29万元，其中，卫生健康支出729.5万元，占85.29%；社会保障和就业支出69.15万元，占8.08%；住房保障支出56.64万元，占6.62%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数749.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费651.72万元，公用经费97.57万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算106万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基本公共卫生服务19万元，主要用于基本公共卫生服务等方面；重大公共卫生服务75万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、环境卫生和卫生防疫专项服务等方面；其他卫生健康管理事务支出12万元，主要用于慢性病防控等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费97.57万元，比上年预算减少7.67万元，比上年预算下降7.29%，主要是厉行节约。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额110万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为855.29万元，其中，基本支出749.29万元，项目支出106万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为8.07万元，其中，公务接待费2.07万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元，主要是在编人数减少，公务接待费减少。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开传染病防治业务会议；免疫规划业务会议；艾滋病防控业务会议；结核病防治业务会议等，人数200人，会议内容为传达上级业务工作要求，做好相关业务工作任务布置；培训费预算1万元，拟开展传染病防治业务培训；免疫规划业务培训；艾滋病防控业务培训；结核病防治业务培训等，人数200人，培训内容为学习上级新出台的业务相关理论和实操知识；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算、国有资本经营预算、财政专户管理预算。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件） 

株洲市渌口区疾病预防控制中心2023年部门预算公开表