2026年株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算说明

一、 部门职能职责

 相关文件涉密，不予公开。

二、机构设置

（一）部门设置。 相关文件涉密，不予公开。

（二）人员情况。 相关文件涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区人力资源和社会保障局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1482.11万元，其中，一般公共预算拨款1482.11万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加69.72万元，主要原因是：人员结构调整，公用经费预算标准调整，本年人员经费和公用经费预算收入增加了81.71万元，特定目标类预算收入减少了11.99万元。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算1482.11万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，科学技术支出82.01万元，社会保障和就业支出1177.32万元，卫生健康支出73.89万元，农林水支出60万元，住房保障支出88.90万元。支出预算较上年增加69.72万元，主要原因是：人员结构调整，公用经费预算标准调整，本年人员经费和公用经费预算支出增加了81.71万元，特定目标类预算支出减少了11.99万元。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为82.01万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1000.46万元。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为50万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.54万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为14.76万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.56万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.82万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为25.07万元。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2026年预算数为60.00万元。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.9万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出1482.11万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为1290.10万元，占总支出比重为87.04%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为192.01万元，占总支出比重为12.96%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：2026年全区事业单位人事档案数字化建设项目66.85万元，主要用于区事业单位人事档案数字化建设开支；2026数据系统运行维护费15.16万元，主要用于2026年社保民生等数据系统维修、维护，保障数据系统正常运行等的支出；2026年渌口技工、50或60人员就业创业服务（就业专项资金区级配套）50万元，主要用于渌口技工品牌打造和促进就业工作等支出；2026年普惠金融发展-创业担保贷款贴息60.00万元，主要用于创业担保贷款财政贴息。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排244.42万元，比上年度预算增加12.92万元，主要原因是人员结构有所调整，公用经费预算标准有所调整。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为0.00万元，其中，货物类采购预算为0.00万元，工程类采购预算为0.00万元，服务类采购预算为0.00万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2026年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1482.11万元，其中，基本支出1290.1万元，项目支出192.01万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0.00万元，其中：“因公出国（境）费”0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.00万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.6万元，主要原因：无公务接待。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费2.65万元，主要是1、劳动保障会议、农民工工资保障会议、社保会议等业务会议会议支出，共计参会人数300人，会议餐费12000.00元，场地租赁费3500.00元，资料费1650.00元；2、党员大会，会议人数55人，会议用餐费2200.00元；3、老干部重阳节座谈会，参会人数40人，会议餐费1600.00元；4、年终总结会，参会人员76人，会议餐费3040.00元，会议场租费1510.00元，会议资料费1000.00元。

2026年预算安排培训费1.8万元，主要包括：1、事业单位工作人员培训，培训人数45人，培训费用300.00元/人、共13500.00元；2、社保和基金监督业务培训会，参培人员80人，培训用餐及资料费4500.00元。

2026年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
        （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算公开表

059001__株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算公开表