2025年株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                           

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算说明

一、 部门职能职责

   相关文件涉密，不予公开。

二、机构设置

（一）部门设置。相关文件涉密，不予公开。

（二）人员情况。相关文件涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算的单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1412.39万元，其中，一般公共预算拨款1412.39万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加6.02万元，主要原因是：上年新增招录人员、调进人员4人，人员结构调整，本年人员经费和公用经费预算收入增加了6.02万元。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1412.39万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出1205.47万元，卫生建行支出69.53万元，农林水支出54.00万元，住房保障支出83.38万元。支出预算较上年增加6.02万元，主要原因是：上年新增招录人员、调进人员4人，人员结构调整，本年人员经费和公用经费预算收入增加了6.02万元。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为970.93万元。 

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为102.18万元。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为80.00万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.36万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为44.90万元。

 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为24.63万元。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025年预算数为54.00万元。 

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为83.38万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1412.39万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1208.39万元，占总支出比重为85.56%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为204.00万元，占总支出比重为14.44%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：1、普惠金融发展-创业担保贷款贴息54.00万元，主要用于创业担保贷款财政贴息；2、区级配套就业专项资金80.00万元，主要用于促进就业工作；4、数据系统维护费20.00万元，主要用于2025年社保民生等数据系统维修、维护，保障数据系统正常运行等的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排231.50万元，比上年度预算减少32.86万元，主要是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，2025年运转经费预算支出定额标准低于2024年运转经费预算支出定额标准，经费减少。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1412.39万元，其中，基本支出1208.39万元，项目支出204万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.60万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.60万元。2025年“三公”经费预算数比2023年减少2.40万元，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费2.65万元，主要是1、劳动保障会议全年4次，每次参会人数20人，4次会议参会人数80人，会议用餐费3200.00元，会议资料费800.00元；2、党员大会，会议人数65人，会议用餐费2600.00元；3、老干部重阳节座谈会，参会人数39人，会议餐费1560.00元；4、年终总结会，参会人员71人，会议餐费2840.00元，会议场租费1350.00元，会议资料费1000.00元；5、农民工工资保障会议，全年计划召开2次，每次参会人数100人，两次合计参会人数200人，会议餐费8000.00元，场租费3500.00元，资料费1650.00元。

2025年预算安排培训费1.80万元，主要包括1、事业单位工作人员培训，培训人数35人，培训费用330.00元/人、共11550.00元；2、社保和基金监督业务培训会，参培人员120人，培训用餐及资料费6450.00元。

2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

059001__株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门预算公开表