株洲市渌口区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明 

部门预决算公开信息目录 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

1、贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

2、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

4、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

5、会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；实施国有企业经营者收入分配政策；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施企事业单位人员福利和离退休政策。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7、配合有关部门做好维稳工作。

8、负责拟订事业人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。

9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

11、会同有关部门综合管理高技能人才；建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

12、负责县政府绩效评估的有关工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置 

渌口区人力资源和社会保障局是区人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关，共有编制人数78人，实有在职人员68人，离休人员1人，退休人员34人，属区一级预算单位。现有股室8个: 办公室、人事教育股（挂党建工作办公室牌子）、计划财务股（挂基金监督股牌子）、法规股（挂信访维稳室牌子）、工资福利股、城乡社会保险股、事业单位人事管理股、人力资源管理与职业能力建设股（挂扶贫办牌子）。 

三、部门预算单位构成 

株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有株洲市渌口区人力资源和社会保障局部门本级。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。具体安排下： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1,011.34万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72.17万元。 

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.45万元。 

（一）收入预算：2022年年初预算数1,153.95万元，其中，一般公共预算拨款收入1,153.95万元。上年结转0万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数1,153.95万元，其中，社会保障和就业支出1,083.51万元，住房保障支出70.45万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2022年年初预算数1,048.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出770.55万元，

商品和服务支出267.06万元，

对个人和家庭的补助10.58万元。

2.项目支出：2022年年初预算数105.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中： 

（1）办公楼维修改造费（尾款）专项 77万元。主要用于工程验收完工后，办公楼维修改造经费支出47.74万元；办公楼电梯改造经费支出29.26万元方面； 

（2）企业离休人员第十三月基本离休费专项 1.76万元。主要用于企业离休人员第十三月基本离休费支付方面； 

（3）人才安家补贴专项 1万元。主要用于企业引进人才刘昌斌第三年安家补贴方面； 

（4）数据系统维护费专项 26万元。主要用于社会保险系统、省人事人才报表系统、事业单位人事管理系统、机关财务系统、百菲特工资系统、全省人事人才档案管理系统、基金监督预警系统等软件系统运行、升级、维护、服务等支出方面。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年年初预算数1,153.95万元，比上年减少11.39万元，主要是1.工资福利支出770.56万元，比上年843.28万元减少72.72万元。原因主要是减少了在职和退休人员的门诊医疗包干补助资金。
2.一般商品和服务支出267.05万元，比上年减少6.01万元，原因：一是人员减少，2022年年初预算人数比上年减少3人，减少经费2.7万元；二是减少了人才引进安家补贴1.5万元；其他经费减少1.81万元。
3.对个人和家庭补助支出10.58万元，比上年减少18.42万元，原因是：一是减少了医疗补助费（退休人员医疗门诊铺底资金）15.59万元；二是减少了遗属生活补助0.3万元；三是减少了企业离休人员第13月离休费2.23万元；四是减少了离休人员第13月生活补贴0.3万元。
4.运转类项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元。
5.特定目标类项目支出105.76万元，比上年增加85.76万元，原因是：一是新增2021年追加办公楼维修改造工程项目尾款77万元；二是新增企业离休人员第13月基本离休费1.76万元，此项经费往年是预算在对个人和家庭的补助支出-离休费，今年因系统原因而单列一个项目“企业离休人员第13月基本离休费”；三是数据系统维护费增加16万元；四是增加了人才安家补贴1万元，此项经费共5万元，分三年支出，2020年支出2.5万元，2021年支出1.5万元，今年预算1万元。去年此项经费1.5万元是在一般商品和服务支出中列支的；减少了老干部福利费10万元。 

五、政府性基金预算支持 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2022年年初预算机关运行经费共安排267.06万元，比上年度预算减少6万元，主要是：一是人员减少，2022年年初预算人数比上年减少3人，减少经费2.7万元；二是减少了人才引进安家补贴1.5万元；其他经费减少1.80万元。 

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,153.95万元，其中基本支出1,048.19万元，项目支出105.76万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.06万元，其中，公务接待费3.06万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2022年“三公”经费预算数比2021年减少0.06万元，主要是因为人员减少，经费随之相应减少。 

（六）会议费、培训费预算：2022年预算安排会议费4万元，主要包括：1、劳动保障会议全年6次，每次参会人数20人，6次会议参会人数120人，会议用餐费4800元，住宿每次8间房，230元/间，全年会议住宿费11040元，会议资料费1200元。2、党员大会，会议人数70人，会议用餐费2660元。3、老干部重阳节座谈会，参会人数35人，会议餐费1400元。4、年终总结会，参会人员70人，会议餐费2800元，会议场租费1500元，会议资料费1000元。5、农民工工资保障会议，全年计划召开2次，每次参会人数100人，两次合计参会人数200人，会议餐费8000元，场租费3500元，资料费2100元（列明计划、内容、人数、经费等信息）；2022年预算安排培训费2万元，主要包括：1、社保业务培训会，参培人员30人，培训用餐及资料费2000元；2、工伤保险业务培训会，参培人员90人，培训用餐及资料费4500元；3、就业服务培训会，全年召开6次，培训用餐及资料费9500元；4、保障农民工工资支付宣传培训，参培人员80人，培训用餐及资料费4000元；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项。2022年预算未安排政府性基金收支预算。2022年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2022年预算未安排财政专户管理资金预算。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

详见附件：株洲市渌口区人力资源和社会保障局2022年部门预算公开表