2024年株洲市渌口区商务局部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区商务局部门预算说明

一、 部门职能职责

 1、贯彻执行国家、省、市有关商务工作、对外合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。

2、推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3、负责全区市场建设的审批工作，负责大宗产品批发市场和区城商业网点规划、商业体系建设工作。

4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行业综合行政执法工作。

5、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。

6、负责全新商品进出口管理工作，推进出口品牌和出口基地建设。

7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

8、牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设。

负责全区对外经济合作工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，指导全区外商投资工作。

12.依法核准外商投资企业的设立变更事项。

13、负责有关行政诉讼应诉和行政被复议工作。

14、负责对局机关和所属单位破产、改制企业人员的后续管理工作。

15、承担区级救灾物资储备职能。

16、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）下设办公室、党建工作和人事教育股、商贸流通股、市场运行股、投资联络股、商务事务中心和政策法规股7个职能股（室）。

（二）人员情况。本部门编制数20人，在职人数17人，其中在岗人数17人；离退休人数35人，其中离休人员2人，退休人员33人。

三、部门预算单位构成

由株洲市渌口区商务局本级、商务事务中心构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算429.11万元，其中，一般公共预算拨款429.11万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少57.8万元，主要原因是：人员异动，厉行节俭。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算429.11万元，其中，一般公共服务支出385.62万元，社会保障和就业支出23.84万元，住房保障支出19.65万元。支出预算较上年减少57.8万元，主要原因是：人员异动，厉行节俭。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行，招商引资，其他商贸事务支出（项）2024年预算数为385.62万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.84万元。 

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.65万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出429.11万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为309.11万元，占总支出比重为72.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为120.00万元，占总支出比重为28.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：招商引资工作经费项目50万元，主要用于区优化投资环境，招商引资工作费用支出；渌商大会项目60万元，主要用于引进区内区外企业，开展渌商大会经费支出；扩内需促消费经费项目10万元，主要用于组织商超、餐饮、花店等活动。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排63.99万元，比上年度预算减少11.21万元，主要是人员结构调整，经费压缩。（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0.0万元，其中基本支出309.12万元，项目支出120.0万元。（具体绩效目标详见附表） 。

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.17万元，其中，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年减少1.06万元，主要是因为压缩经费，厉行节约。 

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.00万元，培训费0.00万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

055001__株洲市渌口区商务局部门预算公开表