2024年株洲市渌口区科技和工业信息化局部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区科技和工业信息化局部门预算说明

一、 部门职能职责

根据区政府文件规定，本部门主要职责是：

 1.贯彻执行国家、省、市关于科技工作的法律、法规。拟订并组织实施全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策措施。

2.组织研究多渠道增加科技投入的政策措施，协调区级财政科技计划并组织实施，推动多元化科技投入体系建设，优化科技资源配置。

3.积极推荐并组织实施市级重大科技专项项目，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化，科技促进农业农村、社会发展规划和实施办法；负责成果转化、科技奖励工作。

4.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动区域科技创新体系建设和科技园区建设。

5.负责全区工业经济的日常运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

6.拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业。

7.拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策，监督检查执行情况；研究和规划全区工业产业投资布局。

8.研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；负责监督工业和信息化领域法律法规执行情况，协调减轻企业负担工作；负责全区电力行政执法工作。

9.指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系和信息担保体系建设，管理全区中小企业发展基金；指导、协调行业安全生产工作；配合有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；组织推进工业清洁生产工作。

10.负责工业信息化工作；承担区国防动员委员会信息动员工作；承担军民融合具体工作，推动高端科技创新人才队伍建设，综合协调全区军民融合发展等。

11.完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）渌口区科技和工业信息化局是区人民政府主管工业工作的正科级行政机关，现有股室7个，分别是局办公室、政策法规股、经济运行股、企业发展促进股、科技发展成果股、科技发展创新股、党建办；在职人员23人（行政编制13人，事业编制10人），退休人员37人，属区一级预算单位。下设1个副科级机构渌口区中小企业服中心（不独立核算），属于全额拨款事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数25人，在职人数23人，其中在岗人数23人；离退休人数37人，退休人员37人。

三、部门预算单位构成

由株洲市渌口区科技和工业信息化局构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算417.25万元，其中，一般公共预算拨款417.25万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少695.80万元，主要原因是：科技三项经费在年初部门预算中取消。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算417.25万元，其中，一般公共服务支出355.33万元，社会保障和就业支出34.01万元，住房保障支出27.90万元。支出收入预算较上年减少695.80万元，主要原因是：科技三项经费在年初部门预算中取消。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为355.33万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.01万元。 

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为27.90万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出417.25万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为407.25万元，占总支出比重为98.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为10.00万元，占总支出比重为2.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：高分子新材料论坛资金10万元，主要用于会同经开区及相关部门和上级单位联合举办株洲高分子新材料产业技术论坛推进会活动，推动产业的招商引资和资源整合，使得行业布局更加合理、规范、高效。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排89.79万元，2023年年初预算数比上年度84.56万元，预算增加5.23万元，主要是计提公用经费的方式改革，导致经费略有增加。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门无公务用车。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为417.25万元，其中基本支出407.25万元，项目支出10.0万元。（具体绩效目标详见附表）

（五）“三公”经费预算

2024年本部门没有“三公”安排。2024年“三公”经费预算数比2023年减少1.08万元，主要是因为压缩经费，厉行节约。

（六）一般性支出情况

2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

054001__株洲市渌口区科技和工业信息化局部门预算公开表