株洲市渌口区供销合作社联合社

2025年部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区供销合作社联合社部门预算说明

一、 部门职能职责

根据（株县政办发〔2011〕42号）文件规定，本部门职责是：（一）贯彻执行《中华全国供销合作总社章程》和国家、省、市有关供销合作社的法律、法规和方针、政策，制定全县供销合作社的发展规划，参与拟定全县农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。（二）指导重要农业生产资料、棉花及商品的业务经营工作；指导“两社一会”开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展有务的体系。（三）会同有关部门大力支持、扶持“两社一会”的发展，依照政策、法律法规来规范其行为，维护合法权益；指导供销社系统社办企业的相关工作。

二、机构设置

（一）部门设置。下设股室5个，分别为：办公室、财务统计股、组织人事股、经贸发展股、合作指导股。

（二）人员情况。本部门编制数13人，在职人数13人，其中在岗人数13人；退休人数25人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区供销合作社联合社单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算251.05万元，其中，一般公共预算拨款251.05万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加4.43万元，主要原因是：增加人员经费，减少供销综合改革项目经费。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算251.05万元，其中，商业服务业等支出190.46万元，社会保障和就业支出26.67万元，卫生健康支出17.31万元，住房保障支出16.61万元。支出预算较上年增加4.43万元，主要原因是：增加人员经费33.4万元，减少公用经费3.97万元，减少供销综合改革项目经费25万元。

1、商业服务业等支出（类） 商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为190.46万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.44万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为5.76万元。

4、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.47万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.03万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8.28万元。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.61万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出251.05万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为251.05万元，占总支出比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为0。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排50.28万元，比上年度预算减少3.97万元，主要是预算结构调整。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为251.05万元，其中，基本支出251.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.3万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.3万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.29万元，主要原因：业务接待减。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费1万元，主要是每年定期召开会议，承担会员发展的牵头协调、宣传引导、咨询指导、技术培训、信息交流等职能，承担经济性、协调性、服务性等方面事务，现有会员单位130余家，与会人数总计300余人；培训费1万元，主要包括组织下属各专业合作社分批次学习继续深化供销综合改革文件精神及相关业务培训，预算参加学习培训人数150余人；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

053001__株洲市渌口区供销合作社联合社部门预算公开表