2024年株洲市渌口区供销合作社联合社部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区供销合作社联合社部门预算说明

一、 部门职能职责

根据（株县政办发〔2011〕42号）文件规定，本部门职责是：（一）贯彻执行《中华全国供销合作总社章程》和国家、省、市有关供销合作社的法律、法规和方针、政策，制定全县供销合作社的发展规划，参与拟定全县农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。（二）指导重要农业生产资料、棉花及商品的业务经营工作；指导“两社一会”开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展有务的体系。（三）会同有关部门大力支持、扶持“两社一会”的发展，依照政策、法律法规来规范其行为，维护合法权益；指导供销社系统社办企业的相关工作。

二、机构设置

（一）下设科室5个，分别为：办公室、组织人事股、合作指导股、财务统计股、经贸发展股。

（二）人员情况。本部门编制数15人，在职人数13人，其中在岗人数13人；离退休人数24人，其中退休人员24人。

三、部门预算单位构成

由没有纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位，本部门无下属预算单位构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算246.62万元，其中，一般公共预算拨款246.62万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加42.84万元，主要原因是：2023年7月单位新调入2人，新招录2人，合计新增4人。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算246.62万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出18.04万元，住房保障支出14.88万元。支出预算较上年增加42.84万元，主要原因是：2023年7月单位新调入2人，新招录2人，合计新增4人。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.04万元。 

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.95万元。 

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务，其他商业服务业等支出（款）行政运行，其他商业服务业等支出（项）2024年预算数为205.75万元。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.88万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出246.62万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为221.62万元，占总支出比重为90.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为25.00万元，占总支出比重为10.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：深化供销综合改革项目25.00万元，主要用于继续深化供销综合改革区级配套专项资金。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排53.25万元，比上年度预算48.37万元增加4.89万元，主要是人员结构调整，新增4人。 

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为 2万元，其中，货物类采购预算为 2万元，工程类采购预算为 0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为246.62万元，其中基本支出221.62万元，项目支出25.0万元。（具体绩效目标详见附表）  

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.59万元，其中，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年增加了0.18万元，主要是因为人员结构调整，单位新增人员4人。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费1.0万元，主要是渌口区农村合作经济组织联合会（简称区农合会），在供销社的主管下开展业务工作，每年定期召开会议，主要承担会员发展的牵头协调、宣传引导、咨询指导、技术培训、信息交流等职能，承担经济性、协调性、服务性等方面事务，现有会员单位130余家，与会人数总计300余人，人均经费约30元。培训费1.00万元，主要包括组织下属各专业合作社分批次学习继续深化供销综合改革文件精神及相关业务培训，预算参加学习培训人数150余人，人均经费约60元。2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
       （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

053001__株洲市渌口区供销合作社联合社部门预算公开表