2025年湖南株洲渌口经济开发区管理委员会部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年湖南株洲渌口经济开发区管理委员会部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株办【2021】35号文件规定，本部门主要职责是：(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。(二)负责研究拟订和组织实施开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。(三)按照株洲市国土空间规划和渌口区产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设开发区发展空间布局。负责拟订开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。(四)负责开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。(五)负责开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。(六)负责开发区的科技创新管理和服务，开展有关科技创新政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进产业融合发展和转型升级。(七)负责开发区党的建设和两新组织党建工作。(八)根据有关要求和职责分工，承担开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。(九)承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）下设5个副科级机构、1个股级直属单位，其中5个参照公务员法管理、1个全额拨款单位。

（二）人员情况。本部门编制数37人，在职人数27人，其中在岗人数27人；离退休人数3人，其中退休人员2人。

三、部门预算单位构成

由湖南株洲渌口经济开发区管理委员会构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1716.36万元，其中，一般公共预算拨款1716.36万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少313.58万元，主要原因是：项目资金预算减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1716.36万元，其中，卫生健康支出22.23万元，社会保障和就业支出37.46万元，住房公积金支出29.40万元，资源勘探工业信息等支出1627.27万元。支出预算较上年减少313.58万元，主要原因是：项目资金预算减少。

1、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）2025年预算数为1,200万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.91万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.72万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.82万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2025年预算数为427.27万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.40万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）15.69万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.54万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1716.36万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为516.36万元，占总支出比重为30.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为1200.00万元，占总支出比重为70.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：产业扶持项目740万元，主要用于:园区企业城市基础设施配套费、“五好园区建设”、安全生产和环境治理等；招商引资项目60万元，主要用于经开区招商引资支出；招商小分队项目20万元，主要用于招商小分队招商引资支出；企业家培训项目80万元，主要用于园区企业家相关培训支出；高质量发展奖励项目200万元，主要用于园区企业高质量发展奖励支出；调区扩区项目100万元，主要用于经开区完成园区调区扩区工作。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排95.89万元，比上年度预算增加7.65万元，人均减少的原因主要是厉行节约，经费压缩，总量增加的原因主要是在编人员增加。 

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为100万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为100万元。

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1716.36万元，其中基本支出516.36万元，项目支出1200.0万元。（具体绩效目标详见附表） 。 

（五）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2025年“三公”经费预算数比2024年增加0.5万元，主要是因为2024年未做公务接待费预算。 

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.00万元；培训费0.00万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

052001__湖南株洲渌口经济开发区管理委员会部门预算公开表