株洲市渌口区水利局2023年部门预算公开 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区水利局2023年部门预算公开说明

一、职能职责 

1、水旱灾害防御中心主要职责：负责全区水旱灾害防治工作；负责山洪灾害防治项目建设和管理，负责山洪灾害防治项目建设和管理，山洪预警应用系统的运行维护服务；及时收集掌握旱情、汛情信息，拟订区级旱情、汛情通告；拟订防洪工程汛期调度运用计划和清除阻水障碍、修复水毁工程；拟订防御洪水和旱灾防治预案，编制洪水风险图；承担法律、法规规定的相关服务。

2、库区移民事务中心主要职责：贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；负责落实移民安置规划，库区开发规划，并负责做好移民事务工作；负责指导移民村（镇）编制和管理开发项目，并做好移民后期扶持服务工作；负责协助乡（镇）处理好移民遗留问题，改善移民的生产生活条件，协调处理移民合理诉求；负责移民直补资金发放，后扶项目资金的使用，负责移民正常宣传、教育、培训工作；负责库区泵站、涵闸的维护和正常运转；承担法律、法规规定的相关服务工作。

3、水利工程建设事务中心主要职责：承担辖区水利工程项目建设服务工作；拟订辖区水利工程勘测、设计、建设初步方案报主管部门批准；拟订水利建设项目规划和可行性报告；拟订水利行业技术质量标准的初步方案，并报上级主管部门批准的工作；承担辖区内农村饮水安全，节水灌溉等水利工程建设服务工作。

4、水政执法大队主要职责：贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针、政策和法律、法规；承担水政行政执法工作。

5、水土保持监测站主要职责：承担宣传、贯彻水土保持法律、法规的工作；拟订水土保持规划；承担审查水土保持方案工作；承担提出水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区的具体范围，并拟订防治方案；参与调解拟订水土流失防治纠纷，承担组织开展水土流失监测和水土保持科学技术研究的工作。

6、龙潭水库管理所主要职责：承担灌区防汛、抗旱工作，承担放水、运水服务工作。利用水库水资源进行发电，承担水库枢纽工程安全巡查、排除隐患、维修养护等工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数64人，实有人数64人。内设机构6个，分别为：现有股室6个（含2个副科级单位）：1.水旱灾害防御中心（为副科级公益一类全额拨款事业单位）、2.库区移民事务中心（为副科级公益一类全额拨款事业单位）、3.水利工程建设事务中心、4.水政执法大队、5.水土保持监测站、6.龙潭水库管理所。

三、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、株洲市渌口区水利局本级。2、龙潭水库管理所。

四、部门收支总体情况

2023年株洲市渌口区水利局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算1,174.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,174.56万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,174.56万元，其中，社会保障和就业支出87.76万元，卫生健康支出40.41万元，农林水支出1,046.39万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为912.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出804.6万元、一般商品和服务支出85.21万元、对个人和家庭的补助22.71万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为262.03万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：2023年小型水库安全鉴定费用专项11万元，主要用于全区61座小型水库安全鉴定；防汛物资储备费和农村安全饮水工程专项30万元，主要用于按要求补充储备相应的防汛物资 ，完善方案预案，全区7座规模以上水厂水质检测每季度全覆盖；河长制工作经费(含河道视频监控视频网络维护费及南洲水位站运行维护费)专项50万元，主要用于湘、渌江及龙潭水库水资源保护、水域岸线管理；完成26处河道视频监控网络维护；为做好辖区水文报汛工作，按照水文规范，水文部门每年需对水情进行流量测验40次左右、同时需做好仪器设备的维修养护和安全生产工作；龙潭水库保洁工作经费专项35万元，主要用于龙潭镇紫云村清水组到朱亭镇政花村石村组10公里库区保洁；山洪灾害预警系统维护费专项5万元，主要用于自动雨量站维护费、光纤租用费、简易雨量站及系统平台维护费；湘江渌江河道保洁专项100万元，主要用于渌口区河道保洁75km河道保洁服务费；小型水库管护费专项10万元，主要用于99座小型水库管护员完成好日常巡查管护费；株航库区涵闸泵站管护人员工资专项21.03万元，主要用于14座排渍泵站日常看护及56座涵闸汛期看护。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为1,174.56万元，支出较去年减少21.58万元，主要是特定目标类项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,174.56万元，其中，农林水支出1,046.39万元，占89.09%；社会保障和就业支出87.76万元，占7.47%；卫生健康支出40.41万元，占3.44%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数912.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费827.32万元，公用经费85.21万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算262.03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行21.03万元，主要用于14座排渍泵站日常看护及56座涵闸汛期看护等方面；防汛35万元，主要用于龙潭镇紫云村清水组到朱亭镇政花村石村组10公里库区保洁等方面；其他水利支出206万元，主要用于水库安全鉴定费用11万元、防汛物质储备费和农村安全饮水工程30万元、河长制工作经费50万元、山洪灾害预警系统维护费5万元、湘江渌江河道保洁100万元、小型水库管护费10万元等方面。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费85.21万元，比上年预算减少5.25万元，比上年预算下降5.8%，主要是减少了一般商品和服务支出4.25万元，因为在职人员减少，同时取消预算安排运转类项目支出1万元。

（二）政府采购预算 

2023年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,174.56万元，其中，基本支出912.53万元，项目支出262.03万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况 

2023年本部门“三公”经费预算数为2.88万元，其中，公务接待费2.88万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元，主要是减少了公务接待费。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开水旱灾害防御会议等，人数200人，会议内容为防汛预案落实、相关人员防汛抢险技术交流会等；培训费预算1万元，拟开展河长制、移民后期扶持人员培训会，人数200人，培训内容为加强河湖管理、提高水域岸线管护能力和水平，落实河湖长制，加强河湖治理保护等；移民转业技能、实用技术培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

1、本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算。

2、本单位2023年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

株洲市渌口区水利局2023年部门预算公开表