2024年株洲市渌口区林业局部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区林业局部门预算说明

一、 部门职能职责

二、机构设置

（一）部门设置。下设事业单位7个：林业综合执法大队、林业调查规划设计队、森林资源综合服务中心、乡镇林业工作服务站、军山国有林场、林业科学研究所、凤凰山国有林场。其中；凤凰山国有林场、林业综合执法大队为副科级事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数71人，在职人数71人，其中在岗人数71人；离退休人数95人，其中离休人员1人，退休人员94人。

三、部门预算单位构成

由办公室（人事教育股）、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理股、野生动植物保护股、森林防火股构成。

0个参照公务员法管理、6个全额拨款、1个差额拨款、0个自收自支单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算1524.60万元，其中，一般公共预算拨款1524.60万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少27.06万元，主要原因是：人员的减少和项目支出减少。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算1524.60万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出131.56万元，住房保障支出87.88万元。支出预算较上年减少（增加）27.06万元，主要原因是：人员的减少和项目支出减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出，抚恤（款）行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他优抚支出（项）2024年预算数为131.56万元。 

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为50.77万元。 

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行，森林资源培育，森林生态效益补偿（项）2024年预算数为1,254.39万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出1524.60万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为1266.66万元，占总支出比重为83.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为257.94万元，占总支出比重为17.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：林长制工作经费项目50万元，主要用于林长制工作；森林防火项目30万元，主要用于森林防火工作；油茶林保险项目6万元，主要用于购买油茶林保险；造林苗木（含房前屋后一亩茶亩桔）项目15万元，主要用于购买造林苗木；公益林保险项目4.79万元，主要用于购买公益林保险；商品林保险项目6.4万元，主要用于购买商品林保险；县级公益林补助项目145.76万元，主要用于县级公益林补贴发放。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算0.00万元，2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排226.46万元，比上年度预算增加33.65万元，主要是公用经费年初预算标准增加（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为98万元，其中，货物类采购预算为78万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为20万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1524.60万元，其中，基本支出1266.66万元，项目支出257.94万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算15.50万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费12.00万元）、“公务接待费”3.50万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加5.99万元，主要原因：二级机构凤凰山国有林场、军山国有林场各添置了一台消防洒水车，增加了公务用车运行费6万元，减少公务接待费0.1万元。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.00万元，培训费3.00万元，主要包括参加上级部门组织的林业业务相关培训；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

044001__株洲市渌口区林业局部门预算公开表