2025年株洲市渌口区畜牧水产事务中心

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）研究提出畜牧业、渔业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并指导实施。

（二）承担全区重大动物疫病防控、疫情扑杀等相关事务性工作。

 (三）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。承担全区种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测。

(四）承担全区动物疫情疫病的监测工作。

(五)承担全区畜禽、水产品种质资源及饲草资源的保护和开发利用。

(六)承担全区畜牧、兽医、渔业专项资金的核拨和重大项目的申报、初审工作。

 (七)承担全区畜牧、兽医、水产工作的技术指导。

 (八)承担畜牧、兽医、水产科技项目攻关及科技成果的应用、培训和推广工作。

 (九)完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。

本部门有内设股室4个,分别为：办公室、财务股、疫控股、技术服务股。

（二）人员情况。本部门编制数20人，在职人数17人，其中在岗人数17人；离退休人数47人，其中退休人员47人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区畜牧水产事务中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算453.07万元，其中，一般公共预算拨款453.07万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少8.57万元，主要原因是：公用经费和项目经费预算减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算453.07万元，其中，社会保障和就业支出39.71万元，卫生健康支出24.69万元，农林水支出368.97万元，住房保障支出19.7万元。支出预算较上年减少8.57万元，主要原因是：公用经费和项目支出预算减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.2万元  。

 2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）11.28万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为3.67万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.56万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.04万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为13.65万元。

7、农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项）2025年预算数为222.99万元。

8、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为21.98万元。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为124万元。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.7万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出453.07万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为307.09万元，占总支出比重为67.78%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为145.98万元，占总支出比重为32.22%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：生猪保险项目124万元，主要用于区配套生猪保险；动物疫病防控经费项目17万元，主要用于非瘟等疫病防控物资储备和兽医实验室试剂耗材；退捕禁捕工作经费项目2.18万元，主要用于禁捕宣传支出，分流人员养老保险补助项目2.8万元，主要用于兽医站分流人员14人养老保险补助。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排51.21万元，比上年度预算减少4.99万元，主要是2025年公用经费预算标准调整，经费压缩。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为4万元，其中，货物类采购预算为4万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为453.07万元，其中，基本支出307.09万元，项目支出145.98万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.77万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.77万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加0.05万元，主要原因：人员增加，预算数增加。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费2万元，主要是畜禽养殖安全生产会议：人数16人，经费0.3万元；春秋动物防疫会议：人数20人，经费0.8万元；扩大生猪产能会议：人数40人，经费0.7万元；养殖污染防治会议：人数12人，经费0.2万元。培训费2万元，主要是生猪养殖培训：人数60人，经费1.1万元；官方兽医培训：人数17人，经费0.4万元；村级防疫员培训：人数22人，经费0.5万元。2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

043001__株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门预算公开表