2024年株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门预算说明

一、 部门职能职责

二、机构设置

（一）部门设置。内设股室4个,分别为：办公室、财务股、疫控股、技术服务股。

（二）人员情况。本部门编制数20人，在职人数16人，其中在岗人数16人；离退休人数48人，其中退休人员48人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为渌口区畜牧水产事务中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算461.64万元，其中，一般公共预算拨款461.64万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加153.13万元，主要原因是：增加了生猪保险等项目预算。

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算461.64万元，其中，社会保障和就业支出27.44万元，卫生健康支出11.4万元，农林水支出403.88万元，住房保障支出18.92万元。支出预算较上年增加153.13万元，主要原因是：增加了生猪保险等项目预算。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出,抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他优抚支出（项）2024年预算数为27.44万元。 

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.40万元。 

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行，其他农业农村支出（项）2024年预算数为403.88万元。 

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.92万元。 

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出461.64万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为279.26万元，占总支出比重为60.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为182.38万元，占总支出比重为40.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：区配套生猪保险项目138万元，主要用于区配套育肥猪和能繁母猪保险部分；宠物经济项目10万元，主要用于打造渌口区宠物经济市场；退捕禁捕工作经费项目2.18万元，主要用于渌口区退捕禁捕宣传等工作；动物防疫防控经费项目17万元，主要用于渌口区动物防疫防控物资和实验室耗材等工作的开支；税费改革两场资金项目12万元，主要用于改革人员经费开支；兽医站分流人员养老保险补助3.2万元，主要用于兽医站分流人员养老保险补助。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排56.20万元，比上年度预算减少5.8万元，主要是人员结构调整，经费压缩。

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为 3.9万元，其中，货物类采购预算为 3.9万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为461.64万元，其中，基本支出279.26万元，项目支出182.38万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.05万元，主要是因为人员增加，预算数增加。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费2.00万元，主要是春秋季动物防疫会议，参会人员约60人，经费0.6万元；非瘟、布鲁氏病防控工作会议，参会人员约50人，经费0.4万元；畜禽污染防治会议，参会人员约40人，经费0.3万元；禁捕退捕工作会议，参会人员约20人，经费0.2万元；湘猪产业发展会议，参会人员约50人，经费0.5万元；培训费2.00万元，主要包括生猪养殖技术培训，培训人员约80人，经费0.5万元；山塘鱼养殖技术培训，培训人员约20人,经费0.2万元；家禽养殖技术培训，培训人员约100人，经费0.8万元；动物防控知识培训，培训人员约80人，经费0.5万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

043001__株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门预算公开表