2025年株洲市渌口区农业农村局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区农业农村局部门

预算说明

一、 部门职能职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶政策，组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级和区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导，监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和偏远镇、村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责协调推进乡镇经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进、农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

株洲市渌口区农业农村局因机构改革由原农业局、原农开办、原经管站、原畜牧兽医水产局、原农机局、原乡村振兴距合并而成。下设5个二级机构，分别为：渌口区畜牧水产事务中心（渌口区动物卫生监督所）；渌口区农机事务中心；渌口区农业综合服务中心；渌口区农技推广中心；渌口区植保植检站。内设12个行政股室，分别为：办公室、发展规划与财务股、农村经济与法规政策改革股、农村社会事业促进股、农业资源保护与科技教育股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设管理股、党建人事股、帮扶股。

（二）人员情况。本部门编制数242人，在职人数103人，其中在岗人数103人；离退休人数139人，其中离休人员1人，退休人员138人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区农业农村局本级。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算2601.39万元，其中，一般公共预算拨款2601.39万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加436.73万元，主要原因是：2024原株洲市渌口区乡村振兴局合并，人员增加工资提标、项目增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算2601.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出212.02万元，卫生健康支出124.42万元，农林水支出2134.28万元，住房保障支出130.37万元。支出预算较上年增加436.73万元，主要原因是：2024原株洲市渌口区乡村振兴局合并农业农村局，人员增加工资提标、项目增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为161.18万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为13.5万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政使用单位养老支出（项）2025年预算数为33.6万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.75元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为71.53万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政使用单位医疗支出（项）2025年预算数为53.19万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1417.03万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算数为20万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为430万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为162.02万元。

11、农林水支出（类）普惠金额发展支出（款）农业保险保费（项）2025年预算数为105.22万元。

12、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为130.37万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出2601.39万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1884.15万元，占总支出比重为72.43%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为717.24万元，占总支出比重为27.57%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：2025年原种子公司人员单位部分养老保险项目7.02万元，主要用于2025年原种子公司人员单位部分养老保险。第三次土壤普查（样品流转与制备服务、表层混合样品测试化验与剖面分层样品测试化验服务、数据统计分析与成果汇总）项目100万元，主要用于第三次土壤普查。农业综合执法大队执法职能建设项目25万元，主要用于农业综合执法大队执法职能建设。农产品质量安全（质量监测、农药包装废弃物回收处理）项目20万元，主要用于农产品质量安全。农村人居环境整治工作专项奖励资金项目400万元，主要用于农村人居环境整治。厕所革命区级配套资金项目30万元，主要用于厕所革命。粮食生产（种子补贴和应急储备种子补贴、遥感检测和审计经费）项目30万元，主要用于粮食生产。油菜保险区级配套向项目2.38万元，主要用于油菜保险。玉米保险区级配套项目0.08万元，主要用于玉米保险。水稻保险区级配套项目102.56万元，主要用于水稻保险。大豆保险区级配套项目0.2万元，主要用于大豆保险。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排323.61万元，比上年度预算增加176.29万元，主要是机关合并，人员增加，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2601.39万元，其中，基本支出1884.15万元，项目支出717.24万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算9.48万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”4.8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.8万元）、“公务接待费”4.68万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加5.2万元，主要原因：原乡村振兴局合并农业农村局，单位人员增加职能增多公务接待费预算增加；单位执法车2台增加了车辆运行维护费。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元；培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

041001__株洲市渌口区农业农村局部门预算公开表