2026年株洲市渌口区教育局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类（政府预算）

（五）支出分类（部门预算）

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭（政府预算）

（十二）个人家庭

（十三）商品服务（政府预算）

（十四）商品服务

（十五）“三公”经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金（政府预算）

（十八）政府性基金（部门预算）

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年株洲市渌口区教育局部门预算说明

一、 部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规 和方针、政策；负责拟定全区教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展规划、重大教育体制改革方案并组织实施； 负责拟订全区教育事业发展规划、实施办法、年度计划并组织 实施。

2.负责统筹规划和协调管理全区学前教育、义务教育、 普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育、社区 学校服务及终身教育工作。

3.负责统筹管理教育经费；监督管理全区教育经费筹 措和使用情况；组织实施教育系统内部审计；指导组织全区资 助经济困难学生工作；负责生源地信用助学贷款等政策性资助 工作；负责优惠生报名组织、优惠信息录入、学籍审查、信息 公开公示工作。

4.负责全区中小学、幼儿园教师资格认定注册、招聘 录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩 等工作；负责全区教育系统人才队伍建设工作。

5.指导全区各级各类学校的教育教学研究与改革，全 面实施素质教育。

6.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、 卫生健康、艺术教育及国防教育和团工委、人居环境工作。

7.负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作； 负责组织普通高中学业水平考试工作；制定全区中小学、中等 职业学校、幼儿园招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的 就业及创业工作；指导中职学校开设老年服务与管理类专业及 相关课程，推进养老人才培养。

8.负责监督指导管理全区中小学、中等职业学校、幼 儿园、特殊教育学校的基础设施建设工作。

9.指导和管理全区各级各类学校、幼儿园的教育技术 装备、校外实践活动、卫生保健、勤工俭学、安全综治工作。

10.负责全区语言文字工作；拟定全区语言文字规划并 指导组织实施；指导全区推广普通话、规范字、普通话师资培 训与测试等工作。

11.负责全区教育督导工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析和公布工作。

13.负责有关行政复议和行政应诉工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

株洲市渌口区教育局共设8 个机构和四个正股级局属事业单位，分别是办公室、基层党建人事股、社办职成幼教股、教育技术装备站、监察审计室、综治安全股、教育督导法规室、勤工俭学事务中心、计划财务股（含基金会、核算中心）、教研室、基础教育股、教育服务中心各股

（二）人员情况。

本部门编制人数 58人，在职人数 58人，其中在岗人数 58人，退休人员83人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区教育局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1208.03 万元，其中，一般公共预算财政拨款  1208.03万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入0 万元。收入预算较上年增加 96.77 万元，主要原因是：在职人员基本工资、社保及公积金等按政策调标、正常晋级晋档，财政拨款相应增加。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算  1208.03万元，其中，一般公共服务支出 0万元，社会保障和就业支出  0万元，卫生健康支出  万元，住房保障支出  0万元，行政运行1208.03万元。支出预算较上年增加96.77万元，主要原因是：公用经费保障力度加大，按标准保障机关运转、教育管理、督导检查等日常运行支出有所增长。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为 1203.03万元。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为5 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出  1208.03万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为  1203.03万元，占总支出比重为 99.58 %；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为 5 万元，占总支出比重为  0.42%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括： 老年大学专项 项目 5万元，主要用于区 老年大学的授课等运行开支。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排 200.94万元，比上年度预算增加26.58万元，主要原因是 新增招录人员、调进人员，人员结构调整，经费需求增加。

（二） 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为205.94万元，其中，货物类采购预算为 0 万元，工程类采购预算为  0万元，服务类采购预算为 205.94万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值10万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1208.03万元，其中，基本支出1203.03 万元，项目支出  5万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少1万元，主要原因：根据上年度决算数据调整年初预算数。

（六）一般性支出情况

2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算： 是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年株洲市渌口区教育局部门预算公开表

034001__株洲市渌口区教育局部门预算公开表

2026年教育局绩效目标表