2026年株洲市渌口区档案馆部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年株洲市渌口区档案馆部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门贯彻落实党中央关于档案工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和国家有关方针政策，编制渌口区档案事业发展中长期规划和年度计划。

2.负责全区档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档。

3.负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

4.围绕区委、区政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览。

5.负责推进区档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

6.负责全区档案课题研究、档案信息资源整合和档案科研成果的评审、开发利用。

7.负责全区档案、党史、志鉴资料的征集、编研、出版、发行工作。

8.负责收集、整理和保存全区地方志文献资料，负责全区地方志资源的开发利用和理论研究。

9.利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

我单位共有内设股室5个，分别为：办公室、档案信息编研办公室、档案管理办公室、党史办公室、地方志办公室5个职能股室，属正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂区党史和区志研究室牌子。

（二）人员情况。本部门编制数11人，在职人数9人，其中在岗人数9人；离退休人数13人，其中退休人员13人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区档案馆。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算240.12万元，其中，一般公共预算拨款240.12万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少19.35万元，主要原因是：人员减少。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算240.12万元，其中，一般公共服务支出198.43万元，社会保障和就业支出19.13万元，卫生健康支出11.15万元，住房保障支出11.41万元。支出预算较上年减少19.35万元，主要原因是：人员减少。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为128.9万元。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为28.53万元。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为41万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为14.12万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为4.68万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.33万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.35万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.8万元。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.41万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出240.12万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为170.59万元，占总支出比重为71.04%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为69.53万元，占总支出比重为28.96%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：档案整理专项项目10万元，主要用于2026年度档案整理开支；库房扩容建设专项资金项目18.53万元，主要用于库房扩容建设支出；《渌口年鉴》编撰费用13万元，主要用于《渌口年鉴》编撰；《渌口区志》编撰专项10万元，主要用于《渌口区志》编撰；档案保护保管专项资金项目18万元，主要用于档案保护保管。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排31.80万元，比上年度预算减少3.85万元，主要原因是人员调出。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为58.53万元，其中，货物类采购预算为20万元，工程类采购预算为18.53万元，服务类采购预算为20万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为240.12万元，其中，基本支出170.59万元，项目支出69.53万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2026年“三公”经费预算数比2025年减少0.2万元，主要原因：公务接待费减少0.2万元。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0万元0出；培训费0万元；2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年株洲市渌口区档案馆部门预算公开表

039001__株洲市渌口区档案馆部门预算公开表

档案馆2026绩效目标表表格