2025年株洲市渌口区档案馆部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区档案馆部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门贯彻落实党中央关于档案工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和国家有关方针政策，编制渌口区档案事业发展中长期规划和年度计划。

2.负责全区档案和已公开现行文件的接收、征集；负责重大活动、重大事件、重要人物档案资料的收集、鉴定、归档。

3.负责馆藏档案的科学分类和保管；负责馆藏档案的统计、鉴定、开放，提供档案资料查阅利用；负责馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

4.围绕区委、区政府的中心工作，开展档案宣传、档案文化建设和爱国主义教育；研究、编撰、出版档案史料，利用馆藏档案资料举办展览。

5.负责推进区档案馆数字化建设，开发档案信息资源。

6.负责全区档案课题研究、档案信息资源整合和档案科研成果的评审、开发利用。

7.负责全区档案、党史、志鉴资料的征集、编研、出版、发行工作。

8.负责收集、整理和保存全区地方志文献资料，负责全区地方志资源的开发利用和理论研究。

9.利用党史资料和党史研究成果，进行党史宣传教育和党史征编。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

我单位共有内设股室5个，分别为：办公室、档案信息编研办公室、档案管理办公室、党史办公室、地方志办公室5个职能股室，属正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂区党史和区志研究室牌子。

（二）人员情况。本部门编制数11人，在职人数10人，其中在岗人数10人；离退休人数14人，其中退休人员14人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级预算，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为渌口区档案馆。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算259.47万元，其中，一般公共预算拨款259.47万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加25.58万元，主要原因是：人员增加,人员经费收入预算增加。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算259.47万元，其中，一般公共服务支出217.59万元，外交支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出18.31万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出11.69万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出11.87万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元，疫特别国债安排的支出0万元。支出预算较上年增加25.58万元，主要原因是：人员增加，人员经费支出预算增加。

具体安排如下：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为136.59万元。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为81万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.61万元；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.36万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.34万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.46万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为5.23万元。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.87万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出259.47万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为178.47万元，占总支出比重为68.78%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为81万元，占总支出比重为31.22%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：档案保护保管项目18万元，主要用于档案保护保管工作；《渌口年鉴》编撰项目13万元，主要用于2025年《渌口年鉴》编撰；档案馆库房扩容建设项目50万元，主要用于档案馆库房扩容建设。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排35.65万元，比上年度预算增加2.74万元，主要是新增调进人员，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为60万元，其中，货物类采购预算为10万元，工程类采购预算为50万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为259.47万元，其中，基本支出178.47万元，项目支出81万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.2万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.2万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加（减少）0.25万元，主要原因：减少公务接待活动。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.2万元，主要包括全区档案工作会议，参加人数50人，经费预算0.2万元；培训费0.2万元，主要包括档案管理工作培训，参加人员50人，经费预算0.2万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

039001__株洲市渌口区档案馆部门预算公开表