株洲市渌口区档案馆2022年部门预算公开说明 

部门预决算公开信息目录 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

1、贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

2、监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。

3、负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

4、组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

5、负责征集整理、编纂渌口区地方重要党史资料。

6、研究、编写渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。

7、负责《渌口区志》稿件的组织，编辑出版《渌口区志》。

8、负责《渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。

9、负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置 

部门共有编制人数14人，实有人数12人。内设股室 5个，分别为办公室、档案管理办公室、档案信息编研办公室、地方志办公室、党史办公室。 

三、部门预算单位构成 

株洲市渌口区档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有株洲市渌口区档案馆部门本级。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括局机关及直属单位基本运行的经费。具体安排下： 

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为134.14万元。 

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为52万元。 

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2022年预算数为3万元。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.05万元。 

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.67万元。 

（一）收入预算：2022年年初预算数214.86万元，其中，一般公共预算拨款收入214.86万元。上年结转0万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数214.86万元，其中，一般公共服务支出189.14万元，社会保障和就业支出13.05万元，住房保障支出12.67万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2022年年初预算数214.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出138.96万元，

商品和服务支出75.9万元。

2.项目支出：2022年年初预算数0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年年初预算数214.86万元，比上年减少17.1万元，主要是人员减少，造成人员经费和运转经费下降。 

五、政府性基金预算支持 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2022年年初预算机关运行经费共安排75.9万元，比上年度预算增加49.2万元，增加的主要原因是一是《渌口年鉴》（2022）的公开发行费用列入预算，往年是不单独列入预算;二是档案馆馆藏档案逐年增加，档案保护费用增加，造成运转经费上涨。 

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为214.86万元，其中基本支出214.86万元，项目支出0万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.54万元，其中，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2022年“三公”经费预算数比2021年减少0.03万元，主要是因为压缩"三公"经费支出。 

（六）会议费、培训费预算：2022年预算安排会议费0.5万元，主要包括档案事务会议会期1天，参会人员30-50人左右；2022年预算安排培训费0.7万元，主要包括组织业务培训学习，培训人员50-60人；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项。2022年预算未安排政府性基金收支预算。2022年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2022年预算未安排财政专户管理资金预算。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

详见附件：株洲市渌口区档案馆2022年部门预算公开表