2025年株洲市渌口区融媒体中心（广播电视台）部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总体情况表

（七）一般公共预算支出情况表

（八）一般公共预算基本支出情况表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十六）政府性基金预算支出情况表

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区融媒体中心（广播电视台）部门预算说明

一、 部门职能职责

根据渌办[2020]3号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌。

2、围绕区委区政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。

3、负责全区广播电视电视信号维护、传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。

4、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

5、负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲区地区的落地及覆盖工作。

7、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

8、负责区融媒体工作的职能。负责全区新媒体的运营、使用和维护的职能。

二、机构设置

（一）部门设置。下设办公室、财务室、总编室、综合播出部、新闻部、重点报道部、新媒体中心、广告中心、网络技术部9个股室。

（二）人员情况。本部门编制数51人，在职人数35人，其中在岗人数35人；离退休人数29人，其中离休人员0人，退休人员29人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区融媒体中心（广播电视台）本级单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算639.62万元，其中，一般公共预算拨款639.62万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少32.73万元，主要原因是：人员结构调整，经费减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算639.62万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，外交支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出507.47万元，社会保障和就业支出58.10万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出34.96万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出39.09万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元，疫特别国债安排的支出0万元。支出预算较上年减少32.73万元，主要原因是：人员结构调整，经费减少。         

 具体安排如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为 427.47万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为80.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为47.87万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为6.96万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.27万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为21.01万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为13.95万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.09万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出639.62万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为559.62万元，占总支出比重为87.50%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为80.00万元，占总支出比重为12.50%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：设备购置维护专项项目10万元，主要用于专业摄像设备购置及维护，保障采访专用设备，更好地为渌口区做好宣传；村村响运行维护项目20万元，主要用于村村响运行维护，保障全区129个村及社区村村响广播正常运行；融媒体中心建设项目50万元，主要用于融媒体中心建设，掌上渌口APP，渌口发布公众号等平台运行维护，采编播设施设备更新维护，牢牢把握正确舆论导向，夯实意识形态阵地，传递渌口声音，做好渌口宣传。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支持。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排99.88万元，比上年度预算减少31.53万元，主要是人员结构调整，经费压缩。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为 80万元，其中，货物类采购预算为50 万元，工程类采购预算为0 万元，服务类采购预算为30 万元。

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为639.62万元，其中，基本支出559.62万元，项目支出80.00万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算2.60万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”2.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费2.40万元）、“公务接待费”0.20万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少2.10万元，主要原因压缩开支，厉行节约。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.00万元；培训费0.00万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

038001__株洲市渌口区融媒体中心（广播电视台）部门预算公开表