2025年株洲市渌口区文学艺术界联合会

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区文学艺术界联合会

部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株办［2019]10号渌办［2019] 6号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，拟订全区文学艺术发展的计划，并组织实施。

(二)负责对各团体会员和广大文艺工作者履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

(三)负责抓好全区文艺类社会组织党务工作及各文艺团体和文艺工作者的意识形态工作。

(四)组织全区作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

(五)组织、指导全区各文学艺术协会和广大文学工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创新具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。

(六)负责制定全区文艺作品创作扶持及优秀文艺作品奖励计划并组织实施。

(七)组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与市内外、国内外文化艺术交流。

(八)组织广大文艺创作、评论工作者，开展各种文艺理论研究。

(九)采取多种形式和途径，培养全区各类文学艺术人才。

(十)编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创作园地。向省市内外输送中青年文艺工作者到文学院校学习深造，为出精品力作、为出文艺大家创造良好的氛围。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。株洲市渌口区文联是区人民政府主管文联工作的正科级行政机关，现有股室1个，即办公室。下设文艺创作服务中心，为正股级公益一类全额拨款事业机构。

（二）人员情况。本部门编制数6人，在职人数6人，其中在岗人数6人；退休人数2人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为渌口区文联。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算110.60万元，其中，一般公共预算拨款110.60万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加14.52万元，主要原因是：调进行政编制人员1人，增加了经费。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算110.60万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，外交支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出89.31万元，社会保障和就业支出9.04万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出5.41万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出6.83万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元，疫特别国债安排的支出0万元。支出预算较上年增加14.52万元，主要原因是：调进行政编制人员1人，增加了经费。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为77.31万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）   一般行政管理事务（项）2025年预算数为12.00万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.37万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.48万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.67万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.74万元。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.83万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出110.60万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为98.60万元，占总支出比重为89.15%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为12万元，占总支出比重为10.85%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：文艺发展事业专项12万元，主要用于文艺事业发展，培养更多的本土文艺人才，壮大本土文艺队伍，创作更多的本土文艺作品，为广大文学艺术工作者提供创作平台，出版办好《渌湘》杂志。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排20.43万元，比上年度预算增加0.69万元，主要是上年调进人员，人员结构调整，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为2万元，其中，货物类采购预算为2万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为110.60万元，其中，基本支出98.60万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.12万元，主要原因：本年未安排三公”经费支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，培训费0万元；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

037001__株洲市渌口区文学艺术界联合会部门预算公开表