株洲市渌口区文化旅游广电体育局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区文化旅游广电体育局2023年部门预算说明

一、职能职责 

1、（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育的方针政策和法律法规；组织拟订并实施全区文化旅游广播电视体育事业发展规划。

2、管理、指导全区性的文化、旅游、广播电视、体育活动，协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视及体育基础设施建设，负责组织全区文化旅游整体形象宣传推广，拟订旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

3、指导全区文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全区文化、旅游、广播电视、体育市场经营活动的监督管理。

4、负责全区公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全区公共文化、旅游、广播电视、体育服务体系建设，负责全区公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

5、统筹规划全区文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

6、指导、推进全区文化、旅游、广播电视、体育与科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展。

7、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

8、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责全区文物保护和考古工作。指导和管理全区文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全区考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家考古遗址公园的申报；依据《株洲市工业遗产保护条例》开展全区工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护和监督管理工作。

10、负责全区博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场；负责全区行业博物馆和民办博物馆的申报。

11、负责全区文化市场综合执法。组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门协助做好“扫黄打非”工作。

12、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监督广播电视广告播放。

13、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

14、统筹规划群众体育发展，组织推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导管理业余体校。负责全区体育彩票的发行管理工作。

15、统筹规划竞技体育发展，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作，协调体育后备人才基地建设工作；负责全区青少年竞技体育人才的培训和输送。

16、负责全区文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审核、审批等工作。

17、负责全区文化、旅游、广播电视、体育领域的行政被复议和行政应诉工作。

18、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数42人，实有人数39人。内设机构7个，分别为：办公室、文化艺术股、文物股、行政审批股、广电股、旅游股、体育股。二级机构：文化市场综合行政执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、体校。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、株洲市渌口区文化旅游广电体育局本级。2、文化市场综合行政执法大队、博物馆、图书馆、文化馆、体校。

四、部门收支总体情况

2023年株洲市渌口区文化旅游广电体育局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算773.24万元，其中：一般公共预算拨款收入773.24万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算773.24万元，其中，一般公共服务支出3万元，文化旅游体育与传媒支出639.42万元，社会保障和就业支出57.77万元，卫生健康支出25.67万元，住房保障支出47.38万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为765.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。其中包括工资福利支出526.68万元、一般商品和服务支出226.27万元、对个人和家庭的补助12.79万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为7.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：老电影放映员生活困难补助专项4.5万元，主要用于发放老电影放映员生活困难补助；区老年体育协会2023年运转经费专项3万元，主要用于区老年体协公用经费开支及活动开展。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为773.24万元，支出较去年减少0.29万元，主要是人员预算变化及压缩开支。 

五、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算773.24万元，其中，文化旅游体育与传媒支出639.42万元，占82.69%；社会保障和就业支出57.77万元，占7.47%；卫生健康支出25.67万元，占3.32%；住房保障支出47.38万元，占6.13%；一般公共服务支出3万元，占0.39%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数765.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费539.46万元，公用经费226.27万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电影4.5万元，主要用于发放老电影放映员生活困难补助等方面；行政运行3万元，主要用于老年体协公用经费及活动开支等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费226.27万元，比上年预算减少25.21万元，比上年预算下降10.02%，主要是人员预算变化及压缩开支。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为773.24万元，其中，基本支出765.74万元，项目支出7.5万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为1.76万元，其中，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年减少0.18万元，主要是人员较上年减少。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开各类会议，人数4,980人，会议内容为业务学习、文旅项目建设、博物馆申创国家4A级景区、两馆免费开放活动及体育赛事安排、文物安全检查等会议；培训费预算0.5万元，拟开展各类业务培训，人数3,900人，培训内容为广场舞培训、体育指导员、事业单位人员培训、两馆馆长培训、公共文化服务培训等；拟举办各类活动，预算320万元，内容为元宵系列活动、广场舞大赛、“渌口区民间艺人评选”活动、风筝节活动、体育赛事、欢乐潇湘群众文化活动等。 

（七）其他事项 

2023年政府性基金预算支出未作安排，国有资本经营预算支出未作安排，财政专户管理资金预算支出未作安排。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件） 

株洲市渌口区文化旅游广电体育局2023年部门预算公开表