2025年株洲市渌口区机关幼儿园部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                     

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总体情况表

（七）一般公共预算支出情况表

（八）一般公共预算基本支出情况表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十六）政府性基金预算支出情况表

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区机关幼儿园部门预算说明

一、 部门职能职责

1、坚持机关幼儿园“追求治学品位，优化教育生态，落实立德树人，锻造卓越先锋”的党建特色文化和机关幼儿园“争当创业先锋，培育教育品牌”的党建理念，发挥政治核心作用，把握学校发展方向，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，推动学校健康发展。

2、高度重视安全、消防、财务、人事等工作，积极谋划，防范风险，确保学校教育教学正常运行、高效运行。完成新园建设，营造幼儿优良、舒适学习、生活环境。

3、根据中国学生核心素养的要求，确定机关幼儿园核心素雅的校本化表达——“身心健康、审美雅趣、知识底蕴、科学精神、家国情怀、国际理解”，建设与之相适应的校本课程体系，与国家课程整合实施。加强教师培训，积极开展教学和学法研究，整体提升教育教学水平，促进教师专业发展。建立幼儿学科核心素养评价体系，以科学的评价为导向，科学开展教育教学活动，高水平实施国家课程，培育学生核心素养。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室4个，分别是：办公室、财务室、园长室、传达室。有15个班级：5个大班、5个中班、4个小班、托育班1个

（二）人员情况。本部门编制数16人，在职人数40人，其中在岗人数23人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

三、部门预算单位构成

由株洲市渌口区机关幼儿园1个预算单位构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算339.8万元，其中，一般公共预算拨款339.8万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年增加12.14万元，主要原因是：增加了退休人员绩效和医疗补助。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算339.8万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，外交支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出339.8万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出0.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元，国有资本经营预算支出0万元，疫特别国债安排的支出0万元。支出预算较上年增加12.14万元，主要原因是：增加了退休人员绩效和医疗补助。

具体安排如下： 

1、        教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为 339.8万元。  

2、        社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为0万元。

3、        社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0万元。

4、        卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为0万元。

5、        农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为0万元。

6、        住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为0万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出339.8万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为339.8万元，占总支出比重为100.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为0.00万元，占总支出比重为0.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排8.99万元，比上年度预算增加0.081万元，主要是工资调标基数增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为 0万元，其中，货物类采购预算为 0万元，工程类采购预算为 0万元，服务类采购预算为 0万元。 

（三）国有资产占有情况

截止2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为339.8万元，其中，基本支出339.8万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.00万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.00万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加（减少）0万元，主要原因：本单位没有计划安排三公经费。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.00万元，主要是本单位没有计划安排会议费。培训费0.00万元，主要包括本单位没有计划安排培训费；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

034008__株洲市渌口区幼儿园部门预算公开表