2024年株洲市渌口区职业中等专业学校部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年株洲市渌口区职业中等专业学校部门预算说明

一、 部门职能职责

1、严格按照教育法组织教育教学工作，加强教育教学管理，提高教育教学质量。强化师德师风建设，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。 

2、主要从事中等职业教育教学工作、区域内中小学教师继续教育培训等教育教学工作。我校是中央广播电视大学株洲县教学点，承担着国家计划的非全日制本、专科教育教学任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室7个,分别为：党政办公室、电大培训部、督导室、教务科研处、社会培训部、学工处、总务处。

（二）人员情况。本部门编制数179人，在职人数146人，其中在岗人数146人；离退休人数135人，其中离休人员0人，退休人员135人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2024年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区职业中等专业学校。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算2409.15万元，其中，一般公共预算拨款2409.15万元；政府性基金拨款0.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0.00万元；其他收入0.00万元。收入预算较上年减少91.06万元，主要原因是：压缩人员经费，厉行节约。 

（二）支出预算

2024年年初部门支出预算2409.15万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，教育支出2409.15万元，住房保障支出0.00万元。支出预算较上年减少91.06万元。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为2409.15万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出2409.15万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024年年初预算为2409.15万元，占总支出比重为100.00%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算为0.00万元，占总支出比重为0.00%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年年初预算机关运行经费共安排66.69万元，比上年度预算减少2.72万元，主要是人员结构调整，经费压缩。

（二) 政府采购预算

2024年本部门政府采购预算总额为0 万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为 0万元，服务类采购预算为 0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2409.15万元，其中，基本支出2409.15万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：“因公出国（境）费” 0.00万元、“公务用车购置及运行费”0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元）、“公务接待费”0.00万元。

（六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费0.00万元，培训费0.00万元，2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

034004__株洲市渌口区职业中等专业学校部门预算公开表