2025年中共株洲市渌口区委组织部

部门预算

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年中共株洲市渌口区委组织部

部门预算说明

一、部门职能职责

根据渌财通〔2020〕16号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置及活动方式等有关问题；研究、协调和指导党员教育；主管党员的管理和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。

2、组织制定和参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规定和制度，负责全区党群机关及人大、政协等机关参照《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。加强领导班子的思想作风建设。

3、负责全区干部队伍的宏观管理，负责在职科（局）级领导干部工作实绩的考核，提出区委管理的领导班子考察、调整、配备的意见和建设，承办区委管理的干部任免、调配、交流、出国（境）、转业军人安置的有关事宜，负责办理市管干部任免、工资、待遇、离（退）休的呈报手续，加强任免前备案干部的管理，负责全区任免后备干部的备案审查，综合和指导全区的干部档案、干部统计工作。

4、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。

5、负责制订干部教育规划，组织科级干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训，负责上级调训干部的组织，负责对各单位、各部门办班培训的宏观指导和管理。

6、调查了解人才工作情况，参与制定人才政策，并检查贯彻执行情况，参与有突出贡献专家的评选项和管理工作。

7、负责全区党的组织工作、干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和区委反映重要情况，提出建设，负责全区科级领导干部重要问题的调查核实，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。

8、负责指导全区组织（政工、人事）部门的自身建设，加强业务指导和培训，提高整体素质。

9、负责区直机关党的建设，领导区直机关工委所属党支部的工作。

10、领导和管理区老干部工作。

11、制定全区各级各单位绩效考核办法及指标评分细则，承担绩效考核的组织、监督、协调工作，并提出定等和奖惩意见，承担市对区绩效考核指标的分解、督查、协调工作。

二、机构设置

（一）部门设置。本部门现有股室11个，包括：办公室、组织组（基层办）、干部组、人才组（干教组）、干部信息室、干部监督组、公务员管理办公室、研究室、党代表大会代表联络工作办公室、老干部股、绩效考核办公室。下辖3个副科级事业单位，包括：老干部服务中心、人才服务中心、党员教育中心。

（二）人员情况。本部门编制数41人，在职人数35人，其中在岗人数35人；离退休人数19人，其中退休人员19人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为中共株洲市渌口区委组织部单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算4917.20万元，其中，一般公共预算拨款4917.20万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少加188.38万元，主要原因是：基本支出增加13万元，项目经费预算减少201.38万元。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算4917.20万元，其中，一般公共服务支出4787.47万元，社会保障和就业支出55.54万元，卫生健康支出33.63万元，住房保障支出40.56万元。支出预算较上年减少188.38万元，主要原因是：基本支出增加13万元，项目经费预算减少201.38万元。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4787.47万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为49.83万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.56万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.15万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.56万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为11.77万元；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.56万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出4917.20万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为585.41万元，占总支出比重为11.91%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为4331.79万元，占总支出比重为88.09%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：村（社区）主职养老保险补贴22.8万元，主要用于发放全区村（社区）主职养老保险补贴；村干部基本报酬和离任村干部补贴经费3888.72万元，主要用于发放全区村干部基本报酬和离任村干部补贴；村干部人身意外保险47.22万元，主要用于为全区村干部购买人身意外保险；党代表活动经费20万元，主要用于区党代表开展活动；选调生到村任职工作经费10.5万元，主要用于区选调生到村任职工作；关心下一代工作经费12万元，主要用于开展关心下一代工作；绩效考核和组织工作经费10万元，主要用于开展全区绩效考核工作；老年活动和老年党组织经费200万元，主要用于老干部开展活动和离退休支部工作经费；离休费0.55万元，主要用于服务离休干部；小区党组织工作经费20万元，主要用于开展小区党组织工作；人才专项工作经费100万元，主要用于开展区专家人才管理服务工作。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排116.81万元，比上年度预算减少14.46万元，主要是厉行节约，贯彻落实习惯过紧日子措施，压减日常公用经费预算数。

（二)政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为97.22万元，其中，货物类采购预算为50万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为47.22万元。

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4917.20万元，其中，基本支出585.41万元，项目支出4331.79万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.3万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.3万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1.6万元，主要原因：厉行节约，严格按照湖南省新出台的公务接待管理办法执行公务接待，压减公务接待费。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费5万元，主要是组织系统工作会议2万元（一年2次，约200人次）、基层党建工作推进会（一年2次，约100人次）1万、干部推荐考察和职级晋升工作会议（一年4次，约200人次）2万元；培训费2万元，主要包括：村干部和驻村工作队等乡村振兴工作培训1万（分批次，约100人次）、选调生和公务员及组工干部培训1万元（分人员类别培训，约100人次）；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

078001__中共株洲市渌口区委组织部机关部门预算公开表