2024年中共株洲市渌口区委组织部机关部门预算公开

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2024年中共株洲市渌口区委组织部机关部门预算说明

一、 部门职能职责

根据渌财通〔2020〕16号文件要求，涉密部门职能职责不予公开。

二、机构设置

（一）部门设置。下设股室10个，分别为：办公室、组织组（基层办）、干部组、人才组（干教组）、干部信息室、干部监督组、公务员管理办公室、研究室、党代表大会代表联络工作办公室、老干股。下辖3个副科级事业单位为：老干部服务中心、人才服务中心、党员教育中心。

（二）人员情况。本部门编制数40人，在职人数33人，其中在岗人数33人；离退休人数17人，其中退休人17人。

三、部门预算单位构成

由中共株洲市渌口区委组织部构成。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算5105.58万元，其中，一般公共预算拨款5105.58万元；

（二）支出预算

支出预算：2024年年初预算数5105.58万元，其中，一般公共服务支出993.78万元，教育支出200万元，农林水支出3924.07万元，社会保障和就业支出48.17万元，住房保障支出39.56万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出5105.58万元，具体安排如下：

1. 基本支出：2024年年初预算数572.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出439.49万元，商品和服务支出131.27万元，对个人和家庭的补助1.66万元。

2. 项目支出：2024年年初预算数4533.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括村干部运转经费3924.07万元，人才和老干工作项目经费400万元，村干部意外保险和养老保险补贴70万元，离休费45.3万元，党代表活动经费30万元，关心下一代12万元，绩效考核10万元，决策系统11.8万元，两新小区党建30万元。 

3. 政府性基金预算支出

   本部门无政府性基金预算

   七、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费

   本单位2024年年初预算机关运行经费共安排131.27万元，比上年度预算减少71.69万元，主要是人员结构调整，经费压缩。 

   （二) 政府采购预算

   2024年本部门政府采购预算总额为150万元，其中，货物类采购预算为101万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为49万元。 

   （三）国有资产占有情况

   截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

   （四）预算绩效目标说明

   本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5105.58万元，其中基本支出572.41万元，项目支出4533.17万元。（具体绩效目标详见附表） 

   （五）“三公”经费预算

   2024年本部门“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0.0万元（其中，公务用车购置费0.0万元，公务用车运行费0.0万元），因公出国（境）费0.0万元。 

   2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.08万元，主要是因为厉行节约，缩减开支。 

   （六）一般性支出情况

   2024年预算安排会议费5万元，主要包括常规会议开支；2024年预算安排培训费3万元，主要包括常规培训开支；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

   八、名词解释

   （一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

   （二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

   （三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

   （四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   （五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
   （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    

4. 078001__中共株洲市渌口区委组织部机关部门预算公开表