2025年中共株洲市渌口区委宣传部部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年中共株洲市渌口区委宣传部

部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要负责统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署。

（一）拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。 

（三）统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施理论宣讲活动等。

（四）负责规划全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策。

（六）统筹协调组织开展全区新闻发布工作，指导协调区直各部门、各镇新闻发布工作。

（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直新闻部门工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（八）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集上报分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（十）负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

（十一）负责从宏观上指导协调推动全区精神文化产品的创作、生产和群众文化建设。

（十二）落实新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，承办有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。指导协调全区“扫黄打非”工作。

（十三）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

本部门现有内设股室6个，主要包括：办公室、意识形态和理论教育指导室、新闻室、文明办、网信办、新闻出版和电影管理办等。下设1个副科级事业单位网络舆情监控中心，为公益一类事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数17人，在职人数17人，其中在岗人数17人；离退休人数4人，其中退休人员4人。

三、部门预算单位构成

我单位纳入2025年度部门预算编制范围的为中共株洲市渌口区委宣传部本级以及下属公益一类副科级事业单位区网络舆情监控中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算450.77万元，其中，一般公共预算拨款450.77万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年495.71万元减少44.94万元，主要原因是：根据要求压缩开支，2025年减少主流媒体宣传20万元、减少青春渌口代言人20万元、党刊党刊赠阅学校部分调整到教育部门12.4万元，同时根据工作需要新增中心组理论学习5万元；另外因工资提调增加工资福利支出10.92万元，压缩非必要开支减少商品和服务支出8.46万元。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算450.77万元，其中，一般公共服务支出390.05万元，社会保障和就业支出25.76万元，卫生健康支出15.23万元，住房保障支出19.73万元。支出预算较上年减少44.94万元，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。具体为：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为222.45万元。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为167.60万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.24万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.96万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.56万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.65万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2025年预算数为4.58万元。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.73万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出450.77万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为283.17万元，占总支出比重为62.82%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为167.6万元，占总支出比重为37.18%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：创文工作经费项目50万元，主要用于常态化推进创建全国文明城市工作；主流媒体宣传工作经费项目50万元，主要用于在中央、省市等主流媒体全方位宣传渌口区各项工作成效和亮点工作；网信工作经费项目30万元，主要用于持续深入推进我区网络综合治理体系建设，确保全区网络阵地风正清朗、平稳可控；党报党刊赠阅项目22.6万元，主要用于巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，对全区138家企业赠阅党报党刊；新闻出版和扫黄打非工作经费项目10万元，主要用于推动新闻出版版权工作发展，做好内部资料性出版物管理、印刷行业及农家书屋管理等；中心组理论学习项目5万元，主要用于区委理论学习中心组集中学习。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排58万元，比上年度预算减少8.46万元。原因是厉行节约，压缩非必要开支。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为160万元，其中，货物类采购预算为20万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为140万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为450.77万元，其中，基本支出283.17万元，项目支出167.60万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.45万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.45万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.25万元，主要原因：按照规定厉行节约、压缩开支，尽量减少省内部门接待。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费1万元，主要是用于全区宣传思想工作会议、意识形态联席会议及创文调度部署会等会议的场地租赁费、资料印制费等；培训费1.5万元，主要包括机关干部由于业务需要外出培训和组织网评员、通讯员等开展培训；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

076001__中共株洲市渌口区委宣传部部门预算公开表