中共株洲市渌口区委宣传部2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

中共株洲市渌口区委宣传部2023年部门预算说明

一、职能职责

1、拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施理论宣讲活动等。

4、负责规划全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，指导协调区直各部门、各镇新闻发布工作。

7、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直新闻部门工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

8、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集上报分析研判工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

10、负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

11、负责从宏观上指导协调推动全区精神文化产品的创作、生产和群众文化建设。

12、落实新闻出版业的管理政策，管理全区新闻出版行政事务，承办有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。指导协调全区“扫黄打非”工作。

13、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

14、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数17人，实有人数18人。内设股室6个，分别为：办公室、意识形态和理论教育指导室、宣传室、新闻出版和电影管理室、文明室、网宣室。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、中共株洲市渌口区委宣传部本级。2、渌口区网络舆情监控中心。

四、部门收支总体情况 

2023年中共株洲市渌口区委宣传部公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算485.95万元，其中：一般公共预算拨款收入485.95万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算485.95万元，其中，一般公共服务支出430.52万元，社会保障和就业支出24.37万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出20.04万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为332.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出。其中包括工资福利支出222.45万元、一般商品和服务支出110万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为153.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：党报党刊赠阅专项35万元，主要用于全区中小学校、有关企业党报党刊赠阅；新闻出版和扫黄打非工作经费专项10万元，主要用于全区新闻出版和电影管理行业的规范、指导；主流媒体宣传专项100万元，主要用于对外宣传推介渌口，树立渌口新形象，提高美誉度；租赁费专项8.5万元，主要用于租赁房屋保障株洲日报渌口站的基本办公用房。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为485.95万元，支出较去年增加58.17万元，主要是2023年将新闻出版和扫黄打非10万元列入部门预算，另外新调入2人，奖金和工资普调。 

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算485.95万元，其中，一般公共服务支出430.52万元，占88.59%；社会保障和就业支出24.37万元，占5.01%；卫生健康支出11.02万元，占2.27%；住房保障支出20.04万元，占4.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数332.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费222.45万元，公用经费110万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算153.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务153.5万元，主要用于主流媒体宣传和党报党刊赠阅以及扫黄打非等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费110万元，比上年预算减少7.46万元，比上年预算下降6.35%，主要是厉行节约，压缩开支。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额227万元，其中，货物类采购预算47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算180万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为485.95万元，其中，基本支出332.45万元，项目支出153.5万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为1.02万元，其中，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年增加0.18万元，主要是2023年新增2人。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算2.26万元，拟召开全区宣传思想工作会议、意识形态联席会议及创文调度部署会等，人数330人，会议内容为传达部署全年宣传思想工作及文明创建工作和意识形态工作。；培训费预算2.77万元，拟开展意识形态培训和文明实践培训，人数350人，培训内容为对网评员、通讯员、文明实践元开展宣传思想相关业务知识培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本单位年度内无政府性基金收入支出、无国有资本经营预算收入支出、无财政专户管理资金预算收入支出。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格 （见附件）

宣传部2023年部门预算公开表