2025年株洲市渌口区网格化管理服务中心

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区网格化管理服务中心

部门预算说明

一、 部门职能职责

  1、贯彻执行国家、省、市有关网格化管理服务、12345 政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。

2、负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。

3、负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责受理其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况和考核情况的通报。

4、负责12345政府服务热线（信箱）来电（来信）的受 理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区12345政府服务热线（信箱）平台的业务指导和技术服务；负责拟订区直 单位、乡镇的12345政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

（二）人员情况。本部门编制数9人，在职人数8人，其中在岗人数8人；离退休人数0人，退休人员0人;其他人员47人（网格员）。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为本单位。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算404.74万元，其中，一般公共预算拨款404.74万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加67.28万元，主要原因是：增加了社区32名网格员工资121.6万元，中心网格员社保补贴4.5万元、城区网格员工作餐费6.22万元，减少了网格及热线工作经费10万元、机房电费24万元、12345政务服务便民热线平台升级项目28.95万元、公用经费降标。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算404.74万元，其中，一般公共服务支出376.39万元，社会保障和就业支出12.25万元，卫生健康支出6.77万元，住房保障支出9.33万元。支出预算较上年增加67.28万元，主要原因是：增加了社区32名网格员工资121.6万元，中心网格员社保补贴4.5万元、城区网格员工作餐费6.22万元，减少了网格及热线工作经费10万元、机房电费24万元、12345政务服务便民热线平台升级项目28.95万元、公用经费降标。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为376.39万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.46万元。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.78万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.02万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.74万元。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.33万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出404.74万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为307.08万元，占总支出比重为76%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为97.65万元，占总支出比重为24%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：房屋租赁费24万元，城区社区网格员工作餐费24.82万元，空调年费21万元，网格员保险补贴19.8万元，网格员人身意外保险1.03万元，12345政务服务便民热线平台升级项目7万元。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排22.41万元，比上年度预算减少4.83万元，主要是本年度公用经费降标。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为404.74万元，其中，基本支出307.08万元，项目支出97.65万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年无变化。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，0培训费0万元，2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

025001__株洲市渌口区网格化管理服务中心部门预算公开表