株洲市渌口区网格化管理服务中心2022年部门预算公开说明 

部门预决算公开信息目录 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、网格化管理服务、12345政府服务热线（信箱）工作的法律法规和方针政策。

2、贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧渌口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧渌口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。

3、负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧渌口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。

4、承担区应急综合指挥调度的信息收集、分析、派送、技术服务，协助部门联动处置。

5、负责全区电子政务外网建设和维护工作。

6、负责区、镇、村三级网格化管理服务标准化、规范化工作。

7、负责拟订区网格员管理制度和网格事件处置工作规定；负责网格调度员、热线座席员、村（社区）网格员的聘用、管理、培训、考核工作；负责组织、监督、协调村（社区）网格员开展工作；负责受理其他区直单位、乡镇需要网格员承担的购买服务事项；负责网格事件的受理、交办、反馈、催办工作；负责拟订区直单位、乡镇网格事件处置工作落实情况和考核情况的通报。

8、负责12345政府服务热线（信箱）来电（来信）的受理、答复、交办、催办、回访、统计和归档工作；负责网络问政平台群众反映事件的交办、催办、回复工作；负责全区12345政府服务热线（信箱）平台的业务指导和技术服务；负责拟订区直单位、乡镇的12345政府服务热线（信箱）工作落实情况和考核情况的通报。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、根据渌编办〔2021〕38号会议纪要，“智慧渌口“建设职能划分至区行政审批服务局所属事业机构政务服务中心。

二、机构设置 

本单位是区人民政府主管的正科级事业单位，现有股室5个，分别为:综合办公室、网格员管理办公室、网格事件处置办公室、12345政府服务热线办公室、信息化服务办公室。在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人，临聘人员47人。属区一级预算单位。 

三、部门预算单位构成 

株洲市渌口区网格化管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有株洲市渌口区网格化管理服务中心部门本级。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。具体安排下： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为519.93万元。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.27万元。 

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.1万元。 

（一）收入预算：2022年年初预算数540.3万元，其中，一般公共预算拨款收入540.3万元。上年结转0万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数540.3万元，其中，一般公共服务支出519.93万元，社会保障和就业支出10.27万元，住房保障支出10.1万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2022年年初预算数196.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出175.46万元，

商品和服务支出21.21万元。

2.项目支出：2022年年初预算数343.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中： 

（1）2022年网格平台等保测评专项 8万元。主要用于2022年网格化管理服务信息平台等级保护测评方面； 

（2）“智慧渌口”运维保障项目专项 120万元。主要用于“智慧渌口”项目软、硬件保障运行方面； 

（3）房屋租赁费专项 24万元。主要用于网格中心办公用房正常使用方面； 

（4）机房电费专项 18万元。主要用于机房设施设备正常用电、平稳运行方面； 

（5）空调年费专项 21万元。主要用于网格中心夏、冬两季冷暖气正常供应方面； 

（6）网格培训及热线经费专项 5万元。主要用于网格及热线工作保障方面； 

（7）网格员保险补贴专项 20.4万元。主要用于中心网格员养老保险单位缴费方面； 

（8）网格员人身意外保险专项 1.23万元。主要用于城区网格员人身意外保险金保障方面； 

（9）镇村视频会议系统及分级综治平台项目增补专项 5万元。主要用于镇村视频会议系统及分级综治平台项目增补专项方面； 

（10）渌口区电子政务外网租赁费专项 121万元。主要用于全区电子政务外网保障运行方面。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年年初预算数540.3万元，比上年增加235.05万元，增加的主要原因是新增渌口区电子政务外网租赁费、镇村视频会议系统及分级综治平台项目增补、“智慧渌口”运维保障项目、2022年网格平台等保测评等项目支出。 

五、政府性基金预算支持 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2022年年初预算机关运行经费共安排21.21万元，比上年度预算增加0.22万元，增加的主要原因是2022年党建经费定额标准提高，工会经费和福利费基数提高。 

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为540.3万元，其中基本支出196.67万元，项目支出343.63万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2022年“三公”经费预算数比2021年增加0.01万元，主要是因为公务接待费的定额标准增加10元/人。 

（六）会议费、培训费预算：2022年预算安排会议费0万元，未安排会议费预算。2022年预算安排培训费0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项。2022年预算未安排政府性基金收支预算。2022年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2022年预算未安排财政专户管理资金预算。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

详见附件：株洲市渌口区网格化管理服务中心2022年部门预算公开表