株洲市渌口区司法局2022年部门预算公开说明 

部门预决算公开信息目录 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。负责报送备案区政府规范性文件。负责镇各部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

3、承担区政府法律顾问工作。负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。指导、监督党政机关、企事业单位的法律顾问工作。

4、负责区政府合同的审査管理工作。参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作。负责指导政府重大合同纠纷的仲栽、诉讼及执行工作。负责区政府交办的其他法律事务处理。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责区政府行政复议、行政赔偿和行政应诉、被行政复议案件办理及统计分析工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。负责区政府法治对外合作工作。

6、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订区依法治区宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作，推进司法所建设。指导监督人民陪审员选任工作，负责人民监督员选任管理工作。

7、指导、管理社区矫正工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

二、机构设置 

株洲市渌口区司法局共有编制人数为55人，其中行政编45人、全额事业编7人、自收自制编制为3人；在编在职人员43人（不含公证处），提前退休人员1人，退休人员15人。 

三、部门预算单位构成 

株洲市渌口区司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有株洲市渌口区司法局部门本级。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。具体安排下： 

1、公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）2022年预算数为533.53万元。 

2、公共安全支出（类）公共安全支出（款）基层司法业务（项）2022年预算数为34万元。 

3、公共安全支出（类）公共安全支出（款）普法宣传（项）2022年预算数为25万元。 

4、公共安全支出（类）公共安全支出（款）公共法律服务（项）2022年预算数为48万元。 

5、公共安全支出（类）公共安全支出（款）社区矫正（项）2022年预算数为30.6万元。 

6、公共安全支出（类）公共安全支出（款）法治建设（项）2022年预算数为59.4万元。 

7、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.68万元。 

8、社会保障和就业支出（类）其他优抚支出（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.83万元。 

9、行政单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.38万元。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.57万元。 

（一）收入预算：2022年年初预算数849万元，其中，一般公共预算拨款收入849万元。上年结转0万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数849万元，其中，公共安全支出730.53万元，社会保障和就业支出47.51万元，卫生健康支出25.38万元，住房保障支出45.57万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2022年年初预算数743.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出561.79万元，

商品和服务支出180.78万元，

对个人和家庭的补助0.83万元。

2.项目支出：2022年年初预算数105.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中： 

（1）法治专题培训专项 5万元。主要用于加强行政执法层级监督，规范行政执法，促进依法行政方面； 

（2）人民调解经费专项 30万元。主要用于加强人民调解工作，提升基层社会治理水平，促进人民调解持续发展，推进社会治理体系和治理能力现代化建设方面； 

（3）社区矫正经费专项 30.6万元。主要用于确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定、推进平安湖南建设中的重要作用方面； 

（4）政府法律顾问经费专项 40万元。主要用于政府法律顾问的经费保障和管理，充分发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用方面。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年年初预算数849万元，比上年减少19.75万元，主要是人员经费中医疗费的减少。 

五、政府性基金预算支持 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2022年年初预算机关运行经费共安排180.78万元，比上年度预算增加0.96万元，增加的主要原因是人员工资、津补贴变动导致工会经费、福利费、其他交通费用有所增加。 

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为849万元，其中基本支出743.4万元，项目支出105.6万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.98万元，其中，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2022年“三公”经费预算数比2021年增加0.04万元，主要是因为人员增加。 

（六）会议费、培训费预算：2022年预算安排会议费0万元，未安排会议费预算。2022年预算安排培训费0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项。2022年预算未安排政府性基金收支预算。2022年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2022年预算未安排财政专户管理资金预算。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

详见附件：株洲市渌口区司法局2022年部门预算公开表