2025年株洲市公安局渌口分局交通警察大队部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市公安局渌口分局交通警察大队部门预算说明

一、 部门职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律、法规和方针、政策，结合本区实际制定实施办法，并监督实施。

2、负责管理全区的道路交通，维护交通秩序。

3、负责全区公路巡逻，维护公路治安秩序，负责公路上刑事治安案件的接警及先期处置，堵截在逃犯罪分子。

4、负责全区道路交通事故的现场勘查、责任认定和调解处理工作，做好交通事故逃逸案件的侦破工作；负责道路交通事故救助基金的管理。

5、负责全区车辆的上户、过户、转籍、改装、改型、报废；负责车辆技术状况检测的监管。

6、负责驾驶员的交通法规培训，摩托车和农用四轮车驾驶员颁发驾驶证前的考核和驾驶证发放，驾驶员的管理和教育。

7、负责宣传交通法规，纠正交通违法行为，协助和督促车属单位开展交通安全工作，预防交通事故的发生。

8、负责全区道路交通安全设施的管理和维护。

9、负责有关道路交通的警卫、保卫工作。

10、完成区人民政府和区公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

内设机构8个,分别为：办公室、政治工作室、法制室、交通事故处理室、机动车安全技术检测管理股、车辆管理所、交通管理科技所、直属中队；派出机构4个：一中队、二中队、三中队、四中队；内部管理单位：株洲市渌口区道路交通事故救助基金管理中心。

（二）人员情况。本部门编制数47人，在职人数53人（有6人编制在公安局），辅警90人，其中在岗人数143人；离退休人数18人，其中退休人员18人。

三、部门预算单位构成

株洲市公安局渌口分局交通警察大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算1488.42万元，其中，一般公共预算拨款1488.42万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加240.79万元，主要原因是：本年较上年增加12人编制，故增加12人的人员经费和公用经费预算。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算1488.42万元，其中，公共安全支出1281.93万元，社会保障和就业支出88.79万元，住房保障支出66.17万元，卫生健康支出51.52万元。支出预算较上年增加240.79万元，主要原因是：本年较上年增加12人编制，支出相应增加12人人员经费和公用经费支出。

1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为1281.93万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.52万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.32万元。

4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.95万元。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为37.35万元。

6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为14.17万元。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为66.17万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出1488.42万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为1398.42万元，占总支出比重为93.95%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为90万元，占总支出比重为6.05%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：交通安全标识线项目45万元，主要用于规划、更新道路交通标志、标线、标牌等交通管理设施方面；智能交通系统运行维护经费项目45万元，主要用于“智能交通”系统的日常运行维护、设备更新维修、光纤租赁、移动警务终端运行费等方面。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排172.14万元，比上年度预算增加23.14万元，主要是调进12人员编制，人员结构调整，经费需求增加。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为700万元，其中，货物类采购预算为220万元，工程类采购预算为200万元，服务类采购预算为280万元。 政府采购预算均在非税执收成本中预算。

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车16辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。购置车辆经费预算在年中追加的中央转移支付中计划更新购置2台执法执勤车辆。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1488.42万元，其中，基本支出1398.42万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.5万元，主要原因：减少公务接待支出。执法执勤车辆运行维护费不列入公务用车运行维护费中，财政无预算，在单位非税执收成本中开支。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，未安排会议费支出；培训费0万元，未安排培训费支出；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

022001__株洲市公安局渌口分局交通警察大队部门预算公开表