2025年株洲市渌口区行政审批服务局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区行政审批服务局部门预算说明

一、 部门职能职责

根据渌办〔2024〕9号文件规定，本部门主要职责是：

1、牵头负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；负责全区重点项目行政审批事项督办工作。

2、统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作。

3、负责区集中统一办事大厅政务服务标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

4、指导推进跨领域、跨部门“放管服”改革工作。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设机构3个，分别是：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股。所属事业单位1个，渌口区政务服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）人员情况。本部门编制数12人，在职人数9人，其中在岗人数9人；离退休人数2人，其中离休人员0人，退休人员2人；其他人员23人(编外人员）。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区行政审批服务局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算600.48万元，其中，一般公共预算拨款600.48万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少122.37万元，主要原因是：单位职能划转，“数字渌口”发展事务中心划转到区数据局。按照“编随事走，人随编走”的原则，连人带编划转到区数据局。因财政经费缩减，退回2名劳务派遣人员，人员经费减少。网格化管理服务平台网络安全等级保护测评项目（三级），已划转到区数据局，项目经费减少。严格落实贯彻政府过紧日子要求，厉行节约的要求，缩减开支。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算600.48万元，其中，一般公共服务支出565.89万元，社会保障和就业支出14.74万元，卫生健康支出8.57万元，住房保障支出11.28万元。支出预算较上年减少122.37万元，主要原因是：单位职能划转，“数字渌口”发展事务中心划转到区数据局。按照“编随事走，人随编走”的原则，连人带编划转到区数据局。因财政经费缩减，退回2名劳务派遣人员，人员经费减少。网格化管理服务平台网络安全等级保护测评项目（三级），已划转到区数据局，项目经费减少。严格落实贯彻政府过紧日子要求，厉行节约的要求，缩减开支。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为565.89万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.94万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.48万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.32万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.17万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.4万元。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.28万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出600.48万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为310.48万元，占总支出比重为51.71%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为290万元，占总支出比重为48.29%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：政务大厅运行经费项目290.00万元，主要用于政务大厅安全、满意、规范、高效的运行，确保所有进驻政务大厅窗口单位的正常工作，服务好办事群众及企业。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排32.43万元，比上年度预算减少27.86万元，主要是单位职能划转，“数字渌口”发展事务中心划转到株洲市渌口区数据局。严格落实贯彻政府过紧日子要求，厉行节约的要求，缩减开支。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为90.96万元，其中，货物类采购预算为90.96万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为600.48万元，其中，基本支出310.48万元，项目支出290万元，具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年增加0万元，主要原因：本部门严格落实贯彻政府过紧日子要求，厉行节约的要求，缩减开支。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0万元，本部门未计划安排会议；培训费0万元，本部门未计划安排培训；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

018001__株洲市渌口区行政审批服务局部门预算公开表