株洲市渌口区行政审批服务局2022年部门预算公开说明 

部门预决算公开信息目录 

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

（三）预算收支增减变化情况说明 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）政府采购预算 

（三）国有资产占有情况 

（四）重点项目预算的绩效目标等情况 

（五）一般公共预算“三公”经费预算 

（六）会议费、培训费情况 

（七）其他事项 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

一、部门职能职责 

1、牵头负责全区行政审批制度改革工作；负责全区重点项目行政审批事项督办工作；负责全区行政许可、公共服务事项、网络审批运行监督工作。

2、统筹协调、监督评估全区电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；负责全区大数据管理工作。

3、负责全区集中统一办事大厅标准化、规范化建设，负责区政务服务中心进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

4、贯彻落实区委、区政府关于智慧城市（“智慧渌口”项目）建设的顶层设计、发展规划；负责指导、协调“智慧渌口”系统平台及网络系统的建设、运行、维护和管理；负责为全区行政机关、事业单位提供“互联网+”子平台开发应用服务，协调配合有关部门推进智慧产业发展。

5、负责为区委、区政府工作决策提供大数据服务；负责“智慧渌口”大数据中心的数据采集、整理、共享、反馈、分析，并提供技术支撑和安全保障。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置 

本部门是区人民政府主管全区行政审批制度改革工作的正科级行政机关。本部门共有编制人数20人，实有人数15人。内设股室5个（含1个副科级单位），分别为：办公室、行政审批制度改革股、电子政务管理股、窗ロ管理股、信息化服务股。属区一级预算单位。下设1个副科级单位，渌口区政务服务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位。 全系统共有人员120人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人，政府雇员24人，保安2人，保洁1人，单位入驻人员76人。 

三、部门预算单位构成 

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1、株洲市渌口区行政审批服务局本级，2、渌口区政务服务中心。 

四、部门收支总体情况 

2022年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。具体安排下： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2022年预算数为470.81万元。 

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.07万元。 

（一）收入预算：2022年年初预算数485.88万元，其中，一般公共预算拨款收入485.88万元。上年结转0万元。 

（二）支出预算：2022年年初预算数485.88万元，其中，一般公共服务支出470.81万元，住房保障支出15.07万元。

具体安排如下： 

1.基本支出：2022年年初预算数467.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出291.72万元，

商品和服务支出175.52万元。

2.项目支出：2022年年初预算数18.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中： 

（1）网络租赁费专项 18.64万元。主要用于专用通信网络和网络使用，用来弥补政务服务工作运行经费不足方面。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年年初预算数485.88万元，比上年减少5.75万元，主要是今年未安排对个人、退休人员的医疗门诊补助。 

五、政府性基金预算支持 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费：本单位2022年年初预算机关运行经费共安排175.52万元，比上年度预算增加0.37万元，增加的主要原因是单位职能调整增加，业务活动费用增加，入驻政务服务大厅的部门和工作人员增加，所以运行经费增加。 

（二）政府采购预算：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算为0万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为0万元。 

（三）国有资产占有情况：截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为485.88万元，其中基本支出467.24万元，项目支出18.64万元。（具体绩效目标详见附表） 

（五）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.68万元，其中，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2022年“三公”经费预算数比2021年增加0.02万元，主要是因为2022年公务接待费是按450元/人/年安排的预算。 

（六）会议费、培训费预算：2022年预算安排会议费0万元，未安排会议费预算。2022年预算安排培训费3万元，主要包括深化"一件事一次办"延伸至镇村（社区）工作业务培训和渌口区政务服务大厅综合窗口业务培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（七）其他事项。2022年预算未安排政府性基金收支预算。2022年预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。2022年预算未安排财政专户管理资金预算。

七、名词解释 

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用 

第二部分 2022年部门预算公开表格 

详见附件：株洲市渌口区行政审批服务局2022年部门预算公开表