株洲市渌口区行政审批服务局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门职能职责 

二、机构设置 

三、部门预算单位构成 

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出 

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费情况

（七）其他事项

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）工资福利（政府预算）

（九）工资福利

（十）个人家庭(政府预算)

（十一）个人家庭

（十二）商品服务(政府预算)

（十三）商品服务

（十四）三公经费

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府预算)

（十七）政府性基金(部门预算)

（十八）国有资本经营预算

（十九）财政专户管理资金

（二十）专项清单

（二十一）项目支出绩效目标表

（二十二）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

株洲市渌口区行政审批服务局2023年部门预算说明

一、职能职责 

1、牵头负责全区行政审批制度改革工作；负责全区重点项目行政审批事项督办工作；负责全区行政许可、公共服务事项、网络审批运行监督工作。

2、统筹协调、监督评估全区电子政务信息化建设工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；负责全区大数据管理工作。

3、负责全区集中统一办事大厅标准化、规范化建设，负责区政务服务中心进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

4、指导推进跨领域、跨部门“放管服”改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作。

5、统筹推进全区数字化建设工作，拟订并组织实施全区数字化建设发展规划、计划、政策、措施；负责推进产业数字化、数字产业化发展，推动新一代数字技术与实体经济深度融合。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数25人，实有人数16人。内设股室5个，分别为：办公室、行政审批制度改革股、电子政务管理股、窗ロ管理股、信息化服务股。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、株洲市渌口区行政审批服务局本级。2、所属事业单位渌口区政务服务中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位。3、所属事业单位“数字渌口”发展事务中心，为股级公益一类全额拨款事业单位。

四、部门收支总体情况

2023年株洲市渌口区行政审批服务局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023年本部门收入预算580.87万元，其中：一般公共预算拨款收入580.87万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算580.87万元，其中，一般公共服务支出541.22万元，社会保障和就业支出21.7万元，住房保障支出17.94万元。 

1、基本支出：2023年年初预算数为563.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出。其中包括工资福利支出403.48万元、一般商品和服务支出160.38万元。 

2、项目支出：2023年年初预算数为17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，其中：规范村民建房监督管理平台网络安全等级保护测评项目（三级）专项8.5万元，主要用于保障规范村民建房监督管理平台网络安全达到等级保护（三级）要求，确保村民建房信息安全，促进政务服务数据规范化管理，提高政务服务水平；网格化管理服务平台网络安全等级保护测评项目（三级）专项8.5万元，主要用于保障数字化建设基础支撑平台正常运行，保障电子政务外网正常运行，保障各单位电子政务外网系统正常运行，保障网格化管理服务平台网络安全达到等级保护（三级）要求，确保居民网格化信息安全。 

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本部门年初预算数为580.87万元，支出较去年增加94.99万元，主要是人员工资调标，五险一金的缴费基数上调，聘请政府雇员增加等。 

五、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算580.87万元，其中，一般公共服务支出541.22万元，占93.17%；社会保障和就业支出21.7万元，占3.74%；住房保障支出17.94万元，占3.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数563.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费403.48万元，公用经费160.38万元。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务公开审批17万元，主要用于规范村民建房监督管理平台网络安全等级保护测评项目（三级）和网格化管理服务平台网络安全等级保护测评项目（三级）等方面。 

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费160.38万元，比上年预算减少15.14万元，比上年预算下降8.63%，主要是本部门严格落实贯彻政府过紧日子要求，厉行节约的要求，缩减开支。 

（二）政府采购预算

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为580.87万元，其中，基本支出563.87万元，项目支出17万元。（详见附表） 

（五）一般公共预算“三公”经费情况

2023年本部门“三公”经费预算数为0.72万元，其中，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 

2023年“三公”经费预算较2022年增加0.05万元，主要是公务接待费人均年标准为450元，2023年初预算实际编内在职人数16人，2022年初在职人数15人，增加1人。

（六）会议费、培训费情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算3万元，拟开展深化“一件事一次办”延伸至镇村（社区）工作业务培训、政务服务大厅综窗业务培训和“数字渌口”业务培训，人数150人，培训内容为“一件事一次办”业务、综窗业务和“数字渌口”业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（七）其他事项

本部门2023年预算未安排一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算、财政专户管理资金收支预算。

本部门因为四舍五入的原因，支出预算数580.87万元和明细数一般公共服务支出541.22万元、社会保障和就业支出21.7万元、住房保障支出17.94万元合计总数相差0.01万元。基本支出预算数563.87万元和明细数工资福利支出（人员经费）403.48万元、一般商品和服务支出（公用经费）160.38万元合计总数相差0.01万元。

八、名词解释 

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算公开表格（见附件）

株洲市渌口区行政审批服务局2023年部门预算公开表