2025年株洲市渌口区信访局部门预算

目录

第一部分部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                                                       

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区信访局部门预算说明

一、部门职能职责

根据渌办【2019】49号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行上级和区委、区政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施；综合分析信访信息，深入开展调查研究，研究提出改进工作、完善政策、责任追究等工作建议。

（二）负责处理群众来信，网上信访办理，接待群众来访，保证信访渠道畅通；做好区级领导接待上访群众的组织服务工作；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件及其它重要信访问题；组织安排到市、赴省、进京接访劝返工作。

（三）贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动本地区的群众工作。贯彻落实中央和省委、市委、区委关于信访工作的决策部署，指导检查本地区的信访工作。收集反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定，督促开展群众工作风险评估，加强信访方面法律法规和政策的宣传教育，在源头上预防信访问题发生。监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为，对违反工作纪律不听劝阻的，建议党委进行责任追究。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾，理顺情绪，防止矛盾积累，促进社会稳定。对群众工作开展情况定期进行检查考核，总结、宣传、推广群众工作、信访工作的先进典型和经验，通报群众工作情况，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动群众工作不断深入开展。

（四）组织协调区信访工作联席会议各专项工作小组开展处理信访突出问题，对各专项小组提请联席会议研究的问题进行汇总，及时向区委、区政府报送信访突出问题的季度预案件，做好联席会议有关信访突出问题的包案交办工作；对交办案件及时组织相关督查单位进行督查督办。

（五）承办上级和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实处理情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（六）会同相关部门加强信访工作队伍建设，组织信访干部的业务知识学习和培训，提高信访干部业务素质。

（七）负责信访事项复查申请的受理和审查。

（八）对信访人中的困难群众进行救助救济。

（九）承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

根据编办核定，我单位内设科室2个，分别是：综合调研室、来信来访接待处理室。所属正股级公益一类全额拨款事业单位1个，分别是：群众来访接待服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数10人，在职人数7人，其中在岗人数7人；离退休人数5人，其中退休人员5人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区信访局。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算241.19万元，其中，一般公共预算拨款241.19万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少14.44万元，主要原因是：一是人员较上年减少；二是2025年公用经费预算数按2024年预算数压减20%等。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算241.19万元，其中，一般公共服务支出215.54万元，社会保障和就业支出11万元，住房保障支出7.82万元，卫生健康支出6.83万元，住房保障支出7.82万元。支出预算较上年减少14.44万元，主要原因是：一是人员较上年减少；二是2025年公用经费预算数按2024年预算数压减20%等。

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为95.54万元。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为120万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.58万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.2万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.22万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.22万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.62万元。

8、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.82万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出241.19万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为119.19万元，占总支出比重为49.42%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算为122万元，占总支出比重为50.58%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：安保信访维稳经费（含特护期京、郑、长、株等地）项目60万元，主要用于特护期信访维稳工作支出；驻京维稳工作经费项目60万元，主要用于驻京维稳工作组支出；区政府机关秩序维护中队补助2万元，主要用于发放区政府机关秩序维护中队补助。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排21.82万元，比上年度预算减少12.44万元，主要是2025年公用经费预算数按2024年预算数压减20%等。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为52.77万元，其中，货物类采购预算为15.27万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为37.5万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为241.19万元，其中，基本支出119.19万元，项目支出122万元, 具体绩效目标详见报表。 

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0.32万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0.32万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.08万元，主要原因是本年度人员较上年减少致定额减少。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.5万元，主要是全区信访工作调度会议等会议开支，具体为会议室场租费、8个乡镇及相关单位参会人员会议用餐等；培训费0.7万元，主要包括信访法治化培训会议室场租费、会议用餐费等支出；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

017001__株洲市渌口区信访局部门预算公开表