2025年株洲市渌口区工商业联合会

部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费                                

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2025年株洲市渌口区工商业联合会

部门预算说明

一、 部门职能职责

根据中共株洲县办公室县办发通知【2002】72号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责广泛联系全区非公经济人士，做好全区非公经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任；

（二）是党和政府联系非公制经济代表人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手；

（三）促进非公有制经济健康发展；促进非公有制经济人士健康发展”；

（四）做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作；

（五）反映会员的意见、诉求、维护会员的合法权益；配合有关部门参与私营企业技术监督和产品质量鉴定有关工作；协调企业与部门、企业与企业之间的关系；优化企业周边环境；协助政府进行专题调研；

（六）非公党公委指导、帮助非公企业党组织的建设；

完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门设置。本部门内设科室1个(办公室）。

（二）人员情况。本部门编制数7人，在职人数7人，其中在岗人数7人；离退休人数6人，其中退休人员6人。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2025年部门预算编制范围的只有单位本级。本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初部门收入预算129.80万元，其中，一般公共预算拨款129.80万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年减少2万元，主要原因是：公用经费定员定额的减少。

（二）支出预算

2025年年初部门支出预算129.80万元，其中，一般公共服务支出100.57万元，社会保障和就业支出12.67万元，卫生健康支出7.69万元，住房保障支出8.87万元。支出预算较上年减少2万元，主要原因是：公用经费定员定额的减少。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为100.57万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.98万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.44万元。

4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.25万元

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.86万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.83万元。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.87万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出129.80万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025年年初预算为129.80万元，占总支出比重为100%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中包括工资福利支出100.40万元，商品和服务支出26.66万元，对个人和家庭的补助2.75万元。

（二）项目支出：2025年年初预算为0万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年年初预算机关运行经费共安排26.66万元，比上年度预算减少4.14万元，主要是公用经费定员定额的减少。

（二) 政府采购预算

2025年本部门政府采购预算总额为5万元，其中，货物类采购预算为3.5万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为1.5万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为129.80万元，其中，基本支出129.80万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表

（五）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少0.32万元，主要原因：根据文件要求减少公务接待支出。

（六）一般性支出情况

2025年预算安排会议费0.5万元，主要是用于召开执常委会议开支（年度执委会议70人，经费0.5万元）；培训费0.5万元，主要包括民营经济高质量发展培训班（民营经济高质量发展培训班80人，预算0.5万元）；2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算公开表格 

013001__株洲市渌口区工商业联合会部门预算公开表