2026年株洲市渌口区统计局部门预算

目  录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） “三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类(政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

（九）工资福利（政府预算）

（十）工资福利

（十一）个人家庭(政府预算)

（十二）个人家庭

（十三）商品服务(政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

（十六）政府性基金

（十七）政府性基金(政府预算)

（十八）政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年株洲市渌口区统计局

部门预算说明

一、 部门职能职责

1.贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

2.拟订全区统计工作规划并组织实施；指导和协调全区统计工作；审核批准各部门和单位的统计调查计划及调查方案；组织和指导各部门、乡镇加强统计基础建设。

3.负责全区第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全区国民经济核算工作；负责全区经济、人口和农业等普查工作；承担全区性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全区国防动员重点潜力调查工作。

4.负责对全区国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为区委、区人民政府提供统计资料；负责管理和规范全区经济社会考核评价统计业务工作。

5.负责全区有关统计考核监测工作、配合相关民意调查工作。

6.负责收集、管理和公布全区经济、社会统计资料；负责定期发布全区国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

7.负责全区统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理。

8.负责全区统计科研、教育和宣传工作；组织统计职称评审的申报工作。

9.负责国家统计局和省、市统计局交办的统计工作任务。

10.负责有关行行政诉讼应诉工作。

 11.负责区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。

根据编办核定，我单位内设股室4个，分别是：办公室、政策法规股、综合股、业务股。所属副科级事业单位2个，分别是：区社会经济抽样调查队、区普查中心。下设1个股级事业单位：电子计算站。

（二）人员情况。

本部门编制数30人，在职人数24人，其中在岗人数24人；离退休人数6人，退休人员6人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为株洲市渌口区统计局。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算672.78万元，其中，一般公共预算拨款672.78万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加51.38万元，主要原因是：财政预算提高了在职在编人员的公用经费标准，由人均2.44万元调整为人均2.66万元;项目经费较上年增加了35万元。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算672.78万元，其中，一般公共服务支出580.77万元，社会保障和就业支出39.56万元，卫生健康支出22.86万元，住房保障支出29.6万元。支出预算较上年增加51.38万元，主要原因是：财政预算提高了在职在编人员的公用经费标准，由人均2.44万元调整为人均2.66万元;项目经费较上年增加了35万元。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算数为400.77万元。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2026年预算数为80万元。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2026年预算数为100万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为36.54万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.16万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.86万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.32万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.54万元。

9、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.6万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出672.78万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为492.78万元，占总支出比重为73.25%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为180万元，占总支出比重为26.75%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：2026年统计调查专项80万元；.第四次全国农业普查100万元。

六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年年初预算机关运行经费共安排79.14万元，比上年度预算增加3.52万元，主要原因是财政预算增加了在职在编人员人均公用经费0.22万元标准。

（二) 政府采购预算

2026年本部门政府采购预算总额为150万元，其中，货物类采购预算为120万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为30万元。 

（三）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为672.78万元，其中，基本支出492.78万元，项目支出180万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算0万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”0万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、“公务接待费”0万元。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0万元；培训费0万元； 2026年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    （六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2026年株洲市渌口区统计局部门预算公开表

011001__株洲市渌口区统计局部门预算公开表

 统计局2026年绩效目标表